| 1346/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Slávnosti na Javorine 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
2 500,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1309/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1341/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1356/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1342/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Letného zážitkového tábora vo Vysokých Tatrách pre 15 detí zdravotných pracovníkov Trnavského kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Moonshine camp |
50671570 |
|
3 000,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1363/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1354/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1320/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1319/22 |
Dodávka elektriny 8/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1365/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1340/22 |
Stravné lístky, dohodnutá zmluvná odmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
25 135,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1364/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1597/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.08.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1336/22 |
Preklady faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
38,09 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1335/22 |
Preklady faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
119,05 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1310/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1318/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1332/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0149/22 |
Stavebný dozor "Kreatívne centrum Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 926,29 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1339/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 578,91 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1373/22 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 100,00 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1372/22 |
Právne poradenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 848,00 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1370/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
426,68 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1368/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 100,79 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1367/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 265,09 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1377/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1331/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1369/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
69,04 € |
31.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1308/22 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
55,49 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1301/22 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
84,24 € |
29.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
