| 0132/22 |
Výroba pečiatok pre VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,09 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0109/22 |
Video kamery do zasadacích miestností ÚTTSK pre zabezpečenie konania video konferencií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 783,59 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0108/22 |
Televízne príjímače do zasadacích miestností ÚTTSK pre zabezpečenie konania video konferencií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 669,98 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102/22 |
Pracovná stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
84,00 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0003/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0105/22 |
Seminár "PAM 37.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0003/22 |
Aktualizácia rozpočtu stavebných prác "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
300,00 € |
26.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0098/22 |
Občerstvenie pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
93,31 € |
26.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0092/22 |
Folder s názvom a logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
957,60 € |
25.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0133/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby 12/2021 doúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,36 € |
25.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0117/22 |
Nájomné za rok 2022, paušálne náklady spojené s uzatvorením zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
2 624,59 € |
25.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0099/22 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
94,82 € |
25.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0127/22 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
111,67 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0107/22 |
Projekt sadových úprav pre Kreatívne centrrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TVORSAD - Ing.Pivoluska Ľubor |
11755903 |
|
300,00 € |
25.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
3,08 € |
25.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0094/22 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
901,56 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0090/22 |
Stravovanie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
192,00 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0095/22 |
Zabezpečenie podpory pre mzdový a personálny informačný systém pre OvZP TTSK - Centrum podporných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
253,92 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0142/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
3,16 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0103/22 |
Pripravené jedlá, občerstvenie pre personál VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
348,00 € |
24.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112/22 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
23.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Upgrade počítčovej siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54 998,00 € |
21.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0123/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
1 601,66 € |
21.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0080/22 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
277,56 € |
21.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0078/22 |
Výmena tesnenia na krídlach okien a doštelovanie prítlakov pákových mechanizmov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
653,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0073/22 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom realizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
744,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
3 483,40 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2982/21 |
Občerstvenie pre personál, plastové poháre,taniere,lyžičky VKOC SOŠE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
594,52 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2990/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
2 271,20 € |
19.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
