| 0020/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Facebook Ireland Limited |
0 |
|
20,00 € |
25.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0789/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
3,06 € |
25.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0809/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt pre projekt "4days 4 create and 4planet festival kreatívnej cirkularity SWAPni alebo pre TVOR" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
|
101,56 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0026/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt - tlačiareň samol.štítkov,kompaktná páska pre projekt "4days 4 create and 4planet festival kreatívnej cirkularity SWAPni alebo pre TVOR" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CDRmarket-Denis Čišič
|
73390453 |
|
40,10 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0054/22 |
Úprava výkazu výmer a kompletný rozpočet pre nezrealizovaný úsek rekonštrukcie cesty II/573 "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850 - 9,400 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
1 080,00 € |
25.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0748/22 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
23.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0788/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,52 € |
23.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0666/22 |
Repre predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 116,00 € |
22.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0688/22 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie k vyhodnoteniu architektonickej súťaže k "Návrhu pamätníka Slobody vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
279,90 € |
22.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0687/22 |
Občerstvenie pre účastníkov školenia "Diskusné stretnutie správcov registratúra a pracovníkov podateľní OvZP" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
571,30 € |
22.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0659/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Átrium Dobrého pastiera Piešťany" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Samuel Záhradník |
47041544 |
|
181,81 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0665/22 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
1 901,10 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0050/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
123 893,41 € |
21.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0019/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Facebook Ireland Limited |
0 |
|
20,90 € |
21.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0682/22 |
Dávkovač toal.papiera, papier.utierok, box na sáčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
411,60 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0648/22 |
Webinár "Poskytovanie alebo zabezpečovanie soc.služieb obcou s dôrazom na poskytovanie finančného príspevku na prevádzku" p.Obertová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. |
42263000 |
|
50,00 € |
20.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0649/22 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
20.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0053/22 |
FOAM panely s potlačou návrhov výtvarno-architektonickej súťaže Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ayous spol. s r.o. |
45600767 |
|
1 134,00 € |
20.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0702/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
190,44 € |
20.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0064/22 |
Projekktová dokumentácia "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek Hlohovec - Madunice a inžinierska činnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cykloprojekt s.r.o. |
47553111 |
|
204,10 € |
20.04.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0063/22 |
Projekktová dokumentácia "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek Hlohovec - Madunice a inžinierska činnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cykloprojekt s.r.o. |
47553111 |
|
18 720,00 € |
20.04.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0645/22 |
Prenájom priestorov I. Q. 2022 - doúčtovanie na základe inflácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
16,00 € |
19.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0043/22 |
Prenájom pozemku v k.ú. Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
45,20 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0660/22 |
Výroba štočka do guľatej pečiatky, výmena podušky do pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
13,32 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0015/22 |
Licencie na komunikačnú platformu Zoom s funkciou tlmočenia pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
1 899,00 € |
19.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0044/22 |
Informačná tabuľa so strieškou,grafický návrh a tlač inform.panelu, oceľové pätky pre projekt "Verejné venčovisko - pre lepšie spolužitie ľudí a psov na vidieku" v rámci Participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
590,00 € |
19.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0681/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,55 € |
19.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0087/22 |
Gastro technika pre projekt "Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v rermeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
43 025,86 € |
19.04.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0786/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,29 € |
17.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0047/22 |
Stavebné práce - výstavba telocične Gymnázium L.Dubravu, Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
53 704,54 € |
15.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
