| 1405/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní letného hokejového kempu v Šamoríne a v Hamuliakove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelmax |
52986616 |
|
8 800,00 € |
15.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1411/22 |
PHM,umývanie vozidiel,autodoplnky,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
359,74 € |
15.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1401/22 |
Ergonomická opierka chrbta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
20,60 € |
12.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1380/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
324,00 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1379/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
516,00 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1420/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" - okres SE,SI,HC,PN,TT a vybrané obce GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
14 179,44 € |
12.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1381/22 |
Zľava k DEKVS- frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,36 € |
12.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1374/22 |
Mimozáručná oprava/výmena ventilátorov na diskovom poli HPe EVA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
936,00 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1378/22 |
Nabíjací kábel do služobného mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
194,04 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1383/22 |
Ergonomická opierka chrbta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
12,70 € |
11.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0154/22 |
Upgrade systému Landesk/Ivanti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOITRON s.r.o. |
35955678 |
|
3 840,00 € |
11.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1410/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
11.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0156/22 |
Dodanie diesel generátora a UPS pre zabezpečenie trvalého a neprerušovaného napájania serverovní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IMAO electric, s. r. o. |
44007841 |
|
98 850,34 € |
11.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0160/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
114 966,04 € |
11.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1375/22 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
238,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1360/22 |
Grafická príprava a tlač strán /Odbor právneho a sťažností/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCOPY, a.s. |
35729040 |
|
46,60 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1402/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1403/22 |
Naberačky na odber vzoriek lariev komárov - projekt Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rapidnext s.r.o. |
47469200 |
|
172,80 € |
10.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0158/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
96 663,08 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1358/22 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0155/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
628,68 € |
09.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1376/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1385/22 |
Občerstvenie pre účastníkov Regionálneho stretnutia - okres Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
102,00 € |
09.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0159/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
354,24 € |
09.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0161/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
56 905,50 € |
09.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153/22 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemky, stavby v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
678 368,33 € |
09.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1357/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Majstrovstiev Európy v malom futbale "EMF EURO 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SZMF Marketing, s. r. o. |
53412427 |
|
6 000,00 € |
08.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1355/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 772,54 € |
08.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1397/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,00 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1396/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,93 € |
07.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
