| 0204/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0173/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0194/22 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0203/22 |
Prenájom vakcinačných kójí pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
2 854,56 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0150/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
783,72 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0169/22 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 779,35 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0219/22 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0218/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0217/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0216/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0215/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,72 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0212/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0214/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0213/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0193/22 |
Prenájom pozemkov - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0178/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 342,60 € |
01.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0299/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0115/22 |
Prístup účtovných informácií firiem na stránku www.finstat.sk - Finstat prémium |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0110/22 |
Stravovanie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
222,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0148/22 |
Opakujúce zverejnenie inzerátov v regionálnych novinách počas kampane vydanie 4/2022 (Duálne vzdelávanie) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
371,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0157/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0135/22 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, sedatko WC, hadica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
169,05 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0126/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
69,17 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0134/22 |
Samodiagnostické rýchlotesty na Covid-19 pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 190,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0184/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 031,48 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0202/22 |
Strava, občerstvenie pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
541,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0160/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ automobilová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0229/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,77 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0228/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
269,11 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0227/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
243,31 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
