| 1536/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 017,05 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1518/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
458,56 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1472/22 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 362,81 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1465/22 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
120,00 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1486/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1500/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1504/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1471/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 589,14 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1466/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1543/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1537/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
47,83 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1474/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
57,60 € |
30.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0082/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
28.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0075/22 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0088/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1437/22 |
Spomienkové vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
230,00 € |
26.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1444/22 |
Trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
96,70 € |
26.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1497/22 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
26.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1431/22 |
Edukačné pomôcky - parková lavička pre projekt "Kultúrnokomunitný dvor Prietrž" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
|
606,00 € |
25.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1430/22 |
Sklenená trofej s gravírovaním |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
52,00 € |
25.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1442/22 |
Zdravotnícka služba na Krajský futbalový turnaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rescue zdravotná služba |
42357985 |
|
287,00 € |
25.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1435/22 |
Pramenitá voda, barel, pumpa na barel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
96,77 € |
25.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1445/22 |
Občerstvenie pre účastníkov regionálneho stretnutia župana so starostami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
77,93 € |
25.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1441/22 |
Pripravené jedlá pre účastníkov športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
1 328,00 € |
25.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1439/22 |
Výroba informačných tabuliek, vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
129,60 € |
25.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1424/22 |
Návrh a vytvorenie webovej stránky pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
i-Step communication, s.r.o. |
35754281 |
|
4 222,80 € |
25.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1664/22 |
Výroba roll-upov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
568,80 € |
25.08.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1422/22 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
24.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1468/22 |
Občerstvenie pre účastníkov Krajského futbalového turnaja o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
396,00 € |
24.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0081/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
