| 0251/22 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0277/22 |
Prenájom bezpečnostnej schránky č. 4 za rok 2022 vo VÚB, a.s. Trnava - Dolné Bašty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
151,20 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0267/22 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
254,90 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Switch - sieťový dátový prepínač do parlamentnej miestnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o.
Praha 3 - Žižkov |
28218434 |
|
240,83 € |
15.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0283/22 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská malá školská reforma |
50746278 |
|
2 121,44 € |
15.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0347/22 |
Odborná prehliadka výťahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
15.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0364/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
356,34 € |
15.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0306/22 |
Právne služby 1/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
2 652,00 € |
15.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0035/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
127 848,31 € |
15.02.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0256/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
130,16 € |
14.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0253/22 |
Čipové karty, čítačka čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
817,20 € |
14.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0246/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
500,00 € |
14.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0295/22 |
Klávesnica bezdrôtová /p. Berényi/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PCenter, s.r.o. |
36828238 |
|
53,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0239/22 |
Optická myš USB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
10,99 € |
11.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0263/22 |
Zemný plyn 1.2. - 31.12.2021 /Školské hospodárstvo Piešťany/ - admin.budova vyúčt./opravná faktúra k fa 8400070580/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 905,60 € |
11.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0249/22 |
Kancelárska stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,72 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0242/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
887,94 € |
11.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0266/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
11.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0264/22 |
Likvidácia laboratórneho chemického odpadu a obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
New Green Company, družstvo |
46878343 |
|
5 721,24 € |
11.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0243/22 |
Predplatné online kniha ˇUčtovné súvťažnosti pre ROPO,obce a VÚC" od 21.3. 2022 do 20.3.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
189,60 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0224/22 |
Online seminár "Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsob implemečntácie, kontrola a audit" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0259/22 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC SOŠE Trnava - elektrická energia,teplo,vodné,stočné,odvoz odpadu,upratovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
3 579,65 € |
10.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0258/22 |
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky pre prevádzku VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
188,27 € |
10.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0236/22 |
Občerstvenie pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
112,75 € |
10.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0285/22 |
Mzdové náklady zamestnancov vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
882,97 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0274/22 |
Vodné,stočné,tepelná,elektrická energia - refundácia nákladov vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
330,51 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0453/22 |
Aplikačná podpora a správa serverov webovej stránky TTSK a CRZ pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
4 838,40 € |
10.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0240/22 |
Výroba pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
12,16 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0261/22 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,05 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
