| 1499/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1456/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1514/22 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1492/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
500,54 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1483/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1482/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1481/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1480/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1479/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1478/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1464/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1513/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1511/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 775,88 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1516/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1512/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1494/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
185,82 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1493/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,72 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1463/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1515/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1886/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1451/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodného futbalového podujatia "Majstrovstvá Európy U19 Slovakia 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
20 000,00 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1460/22 |
Prenájom ihrísk a šatní v športovom areáli Lokomotíva Trnava - futbalový turnaj o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FK Lokomotíva Trnava |
34008926 |
|
1 500,00 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1453/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
49,40 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1450/22 |
Lepenkové kontajnery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJAPACK s. r. o. |
50398385 |
|
53,22 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1529/22 |
Kvety na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Attrey, s. r. o. |
47456981 |
|
50,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1495/22 |
Preklady faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
23,10 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1473/22 |
Občerstvenie pre účastníkov regionálneho stretnutia župana so starostami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
57,75 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1485/22 |
Kytice na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
180,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1476/22 |
Autorská odmena za licenciu - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
240,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1517/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 314,77 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
