| 0175/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
628,68 € |
08.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0087/22 |
Sky link karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87905 |
|
82,80 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0086/22 |
Sky link karty - kancelária podpredsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87905 |
|
82,80 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0085/22 |
Sky link karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87905 |
|
82,80 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0172/22 |
Dobropis k faktúre č. 900258271 - Kúpa nehnuteľnosti - pozemky, stavby v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,01 € |
07.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1496/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 015,74 € |
07.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1532/22 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
5 211,60 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1505/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1488/22 |
Dodávka a distribúcia plynu - finančné vysporiadanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
24,66 € |
07.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1533/22 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0171/22 |
Inžinierskačinnosť SP k stavebnému konaniu "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Sv. Ján - Projektová dokumenácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
1 200,00 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1540/22 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
|
85,00 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0173/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
389,66 € |
07.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1490/22 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
06.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0083/22 |
Školenie "Certifikačné školenie k Hoganovým metódam" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Assessment Systems s.r.o. |
26702690 |
|
1 746,00 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1484/22 |
Ochranné púzdro na mobil, sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,89 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1498/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1470/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
10,50 € |
06.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1489/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
06.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1555/22 |
Plagáty, City lightu na podujatie Oslavy SNP 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
74,76 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1557/22 |
Strava, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 927,50 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1544/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
4 998,00 € |
06.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0170/22 |
Vypracovanie stavebno-technického a statického posúdenia budovy na pozemku k.ú.Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANFIX s. r. o. |
54375819 |
|
1 700,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0176/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
154 724,14 € |
06.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1462/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
95,95 € |
05.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1469/22 |
Občerstvenie - finančná komisia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
30,00 € |
05.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1506/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
272,04 € |
04.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1507/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1467/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1491/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
