| 0398/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
371,11 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0386/22 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
812,48 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0352/22 |
Občerstvenie - školenie vedúcich pracovníkov, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
182,70 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0324/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
63,08 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0363/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0359/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0362/22 |
Prenájom vakcinačných kójí pre VKOC SOŠE Trnava, Dunajská Streda, Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
1 427,28 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0400/22 |
Preklad textu - žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, vrátane príloh, preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
257,29 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0320/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0319/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava stavebná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0318/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0317/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0316/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0303/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0417/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,50 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0416/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
224,62 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0415/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
176,88 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0414/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
810,44 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0413/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 513,47 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0365/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 171,22 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0312/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
40,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0367/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0539/22 |
Dobropis k faktúre č. 976220045 - tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0304/22 |
Kancelárska stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
104,40 € |
25.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0297/22 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,94 € |
25.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0017/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku - zriadenie dočasného parkoviska pri Mestskej športovej hale v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
400,00 € |
24.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0290/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
24.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0419/22 |
Tlmočenie tlačového brífingu v posunkovom jazyku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Milena Fabšicová |
47045639 |
|
120,00 € |
24.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0287/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BPA s.r.o. |
36763152 |
|
274,00 € |
23.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
