| 0079/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 506,91 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0077/22 |
Stavebný dozor na stavbe "Kreatívne centrum Trnava - rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 402,74 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0855/22 |
Preprava stromu "Máj" Majdán - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AST Group s.r.o. |
36255998 |
|
148,32 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0070/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
823,92 € |
12.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0856/22 |
Pripravené jedlá pre účastníkov stretnutia siete "Prírodné a kultúrne dedičstvo" pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
118,00 € |
12.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0850/22 |
Úradné meranie spotreby paliva služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
294,00 € |
12.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0839/22 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Regional Cooperation SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIBERTE, spol.s r.o. |
43838383 |
|
269,77 € |
12.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0836/22 |
Výrobník sódy Sodastream, náhradné bombičky,fľaše - kancelária podpredsedovcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
164,62 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0837/22 |
Prevádzkovanie a doprava časomiery a spracovanie výsledkov počas atletického podujatia Župná olympiáa 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
11.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0827/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
941,12 € |
11.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0846/22 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK dňa 11.5.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
240,00 € |
11.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0834/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
215,18 € |
11.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0833/22 |
Kancelárske potreby-flipchartová tabuľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
205,20 € |
11.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
88,56 € |
11.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0082/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
93 216,02 € |
11.05.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0808/22 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
13,50 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0811/22 |
Stan na propagačné a reklamné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
L´FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
1 569,60 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0821/22 |
Znalelcký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty na pozemky v k.ú.Bojničky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dipl. Ing. Július Ratulovský |
37248871 |
|
275,00 € |
10.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0853/22 |
Členský príspevok za rok 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Životnými cestami Jána Palárika |
42168180 |
|
200,00 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0865/22 |
Zameranie a vyhotovenie ZPMZ na opravu chyby v katastrálnom operáte k.ú. Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodet Galanta, s.r.o. |
43881866 |
|
255,00 € |
10.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0848/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
24 300,00 € |
10.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062/22 |
Stavebné práce na stavbe "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
131 594,81 € |
09.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0814/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 122,77 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0791/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
122,42 € |
09.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0800/22 |
Strava pre účastníkov Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
89,37 € |
09.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0801/22 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
345,00 € |
09.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0812/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DD a DSS Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0852/22 |
Ročné online predplatné - Hospodárske noviny DIGITAL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0849/22 |
Vyvesenie zástav pri Pamätníku SNP v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
288,00 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0854/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
