| 1627/22 |
Prezentácia lukostreľby na Športovom dni TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
449,00 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1630/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1684/22 |
Občerstvenie pre účastníkov Župnej paraolympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
322,50 € |
22.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1604/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
95,00 € |
22.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1603/22 |
Občerstvenie re účastníkov Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
50,00 € |
22.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1649/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
75,00 € |
22.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1622/22 |
Športové sady TTSK - tričká pre účastníkov Krajského basketbalového turnaja dievčat U15 o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
819,60 € |
22.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1745/22 |
Pripravené jedlá pre účastníkov Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEMINO Peter Novák |
33214883 |
|
70,00 € |
22.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1820/22 |
Občerstvenie,pripravené jedlá pre účastníkov Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
240,00 € |
22.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1588/22 |
Propagačné predmety - medaile, poháre pre účastníkov XIII. Župnej medzinárodnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
3 128,80 € |
21.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1594/22 |
Brožúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
92,40 € |
21.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
21.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0181/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotka Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
71 821,74 € |
21.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0179/22 |
Stavebný dozor "Letná čitáreň v záhrade KJF TT pre Knižnicu J.Fandlyho v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
800,00 € |
21.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1609/22 |
Podstavec AlzaErgo Riser pod monitor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
103,20 € |
21.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1605/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
632,00 € |
21.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1591/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
21.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1590/22 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
34,20 € |
21.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1585/22 |
Výroba štočka, výmena podušky do pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
27,00 € |
20.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1573/22 |
Insekticídne prostriedky, čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
212,23 € |
20.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1571/22 |
Pramenitá voda, barel, pumpa na barel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
157,34 € |
20.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
20.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1574/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
42,36 € |
20.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1645/22 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
20.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1646/22 |
Podstavec pod monitor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,49 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1606/22 |
Občerstvenie na podujatie organizované Kreatívnym centrom Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
111,00 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1583/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1600/22 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
15,00 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1575/22 |
Výroba roll-up na propagáciu pre Participatívny rozpočet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
446,40 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1572/22 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
25,54 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
