| 0388/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium VJM Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0377/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
91,29 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0410/22 |
Zabezpečenie nezdravotníckeho personálu-administratíva (skupinový výjazd) na očkovanie VOS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
39,54 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0423/22 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
607,93 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0409/22 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
461,60 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0407/22 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
27 706,68 € |
07.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0356/22 |
Online školenie "Základná finančná kontrola - povinné náležitosti a vzory do praxe" p.Machovičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
102,00 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0361/22 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0412/22 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,05 € |
04.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0020/22 |
Edukačné pomôcky - pretlakový ventilátor, nadstavec na ľahkú penu pre projekt "Komu sa nelení, tomu sa napení" z participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProlZS SK s.r.o. |
52287491 |
|
4 902,38 € |
04.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0376/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0375/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0370/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0354/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,06 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0350/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
425,40 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0016/22 |
Stavebný objekt v k.ú. Skalica - Križovatka na ceste III/1146 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HANT Development, a.s. |
47800011 |
|
1,00 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0405/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0342/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0349/22 |
Balík služieb "Easy Desing" na internetovom portáli WWW.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
598,80 € |
02.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0379/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
02.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0353/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 743,68 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0346/22 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0315/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0322/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0321/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
986,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0393/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0381/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
609,98 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0380/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,60 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0348/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0334/22 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
