| 0983/22 |
Preklad fakktúr, preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
197,16 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1025/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
383,01 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1023/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
731,89 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1013/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0986/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 045,67 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0957/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0978/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1039/22 |
Školenie "Seminár k novinkám PAM 37.01 - online - Slovenská republika" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1019/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 175,94 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0991/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0989/22 |
Občerstvenie na školenie pre vedúcich riadiacich zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
469,20 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0988/22 |
Občerstvenie na školenie pre vedúcich riadiacich zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
156,40 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0948/22 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík,čistič,závažie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
939,91 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1056/22 |
Internet Unlimited Mini - 5/2022 /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1026/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,76 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1024/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,60 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0909/22 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0914/22 |
Záverečný štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a vypracovanie Správy audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUDIT - EXPERT, s.r.o. |
36711748 |
|
7 578,60 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0956/22 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samospránych krajov SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
300,00 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0976/22 |
Upgrade pasívnej infraštruktúry siete LAN ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 781,28 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1263/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
2 002,52 € |
30.05.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1041/22 |
Ubytovanaie a strava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
56,00 € |
29.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0034/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0033/22 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0947/22 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
298,20 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0091/22 |
Stavebné práce na stavbe "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
35 747,52 € |
27.05.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0090/22 |
Stavebné práce na stavbe "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
237 778,93 € |
27.05.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0917/22 |
Tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
735,00 € |
26.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0916/22 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
849,62 € |
26.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0905/22 |
Zabezpečenie vysielania priameho prenosuzo Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVH Pro s.r.o. |
47519037 |
|
340,00 € |
26.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
