| 1676/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1675/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0187/22 |
Podnájomné od 1.10. do 31.10.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0186/22 |
Podnájomné od 1.10. do 31.10.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1712/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1665/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1713/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1671/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
169,09 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1670/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1668/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
433,38 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1691/22 |
Zabezpečenie rozhodcov na Krajský basketbalový turnaj dievčat U15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie basketbalových rozhodcov |
42241031 |
|
210,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1711/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1708/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1710/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1709/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1653/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
61,56 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1734/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
82,50 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1742/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
356,77 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1702/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1694/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1674/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1756/22 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
420,00 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1743/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 438,51 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1740/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 159,73 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1733/22 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,autodoplnky,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 544,34 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1771/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1804/22 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
277,12 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1716/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1803/22 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
708,44 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1772/22 |
Tepovanie a čistenie interiéru služobných mot. vozidiel TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
280,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
