| 1029/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 791,78 € |
08.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1036/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
08.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1054/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
562,80 € |
08.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1052/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
342,82 € |
08.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0095/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt pre projekt "Plot s dvojitou bránkou"" v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mplot, s.r.o. |
46573381 |
|
1 563,96 € |
08.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1028/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ OaS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0105/22 |
Rekonštrukcia okien Záhorského múzea v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VDD Orava, s.r.o. |
36434337 |
|
137 512,00 € |
08.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0117/22 |
Podnájomné - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 565,86 € |
08.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1200/22 |
Preprava osôb z Trnavy do Burgenlandu a späť - projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
800,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1229/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
422,30 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1046/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1016/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
15,76 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0990/22 |
Technické zabezpečenie a služby študentov na podujatie Dni zdravia TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
141,79 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1031/22 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
7,20 € |
07.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1020/22 |
Čistenie a kontrola komínov - objekt Voderady 164 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1006/22 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Taida Ondrovičová |
41905105 |
|
90,00 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1034/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
267,05 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Vstupenky na divadelné predstavenie "Dokonalé dieťa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
225,00 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1032/22 |
Kvetinové boxy na slávnostné vyhodnotenie súťaže "Ekologický čin roka 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
270,00 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1021/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,27 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1018/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 446,90 € |
06.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1017/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 660,74 € |
06.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0115/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
389,66 € |
06.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0098/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednoltkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
32 674,64 € |
06.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
29 331,12 € |
06.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0094/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
655,68 € |
06.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0126/22 |
Odborný autorský dohľad na akcii cykloodpočívadlo v areáli školy v prírode Piesočná , Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
600,00 € |
06.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0979/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0985/22 |
Technické zabezpečenie podujatia "Deň detí" v Areáli zdravia v Modranke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 920,00 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0980/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
60,18 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
