| 1729/22 |
Pripravené jedlá pre účinkujúcich divadelného predstavenia na podujatí "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
456,00 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1732/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
197,10 € |
07.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1788/22 |
Pristavenie kontajnerov, odvoz a likvidácia odpadu pre potreby realizácie projektu "Vyčistime si chotár" - Participatívny rozpočet 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
648,00 € |
07.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1735/22 |
Vlajky štátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
226,80 € |
07.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1728/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
07.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1727/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
07.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1730/22 |
Zabezpečenie vysielania priameho prenosu zo Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVH Pro s.r.o. |
47519037 |
|
170,00 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0193/22 |
Rekonštrukcia priestorov na Študentskej ul. - modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
262 158,07 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1747/22 |
Recepcia pre hostí - Oceňovanie osobností TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 195,00 € |
06.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0189/22 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
15 485,71 € |
06.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0109/22 |
Cykloworkshop pre projekt "CYKLO JMK+TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEMISIA, spol.s.r.o.
provozovna Hotel PANON
Koupelní 4
695 01 Hodonín |
25507907 |
|
1 510,04 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1705/22 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
05.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1690/22 |
Servisné práce na služ.mot.vozidlách TT 357 JO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
269,93 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1700/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1686/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1775/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní detského športového podujatia "Leading Kids Golf Day" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EqualGroup, s.r.o. |
51880997 |
|
1 080,00 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1685/22 |
Oprava traktorovej kosačky - výmena elektromagnetickej spojky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
388,40 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0198/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
20 360,73 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1737/22 |
Pripravené jedlá pre účastníkov Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
1 062,00 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1725/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 211,00 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1977/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola obchodu a služieb Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1681/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
660,23 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1689/22 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
22,63 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1739/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
294,22 € |
04.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1666/22 |
Školenie "Odborná elektrotechnická spôsobilosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
180,00 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1717/22 |
Školenie "Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
100,00 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1704/22 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
12 130,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1698/22 |
Náhradná náplň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,14 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1696/22 |
USB kľúče/Útvar hlavného kontrolóra/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,96 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1682/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Branislav Čavara
|
43759301 |
|
1 578,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
