| 1779/22 |
Moderovanie podujatia Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
230,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1793/22 |
Vypracovanie geometrického plánu k.ú. Hlboké - chodník pre zámenu s obcou Hlboké |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Holič - Geo Time |
46284753 |
|
927,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1792/22 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Hlboké |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Holič - Geo Time |
46284753 |
|
3 294,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0203/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
608,40 € |
12.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1750/22 |
Svietidlá, krabice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
2 057,50 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1763/22 |
Občerstvenie pre účinkujúcich predstavenia Ochotn.divadla Pathália na podujatí "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
75,18 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0120/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1751/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
378,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1762/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
842,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1935/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 78.výročia osláv pamätných udalostí v regióne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1766/22 |
Simultánne tlmočenie pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
210,00 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0204/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
49 325,69 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1748/22 |
Papier.utierky,riad,servítky, čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
15,96 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1761/22 |
Občerstvenie pre hostí na podujatí "Oslavy 15.výročia spolupráce s Juhomoravským krajom",doprava,ikebana zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 424,42 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0202/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
804,79 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0201/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
686,14 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1749/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
1 141,68 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1782/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1752/22 |
Doprava seniorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
350,00 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1753/22 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
183,28 € |
11.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0199/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
119 154,61 € |
11.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1746/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt v rámci PR 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
263,59 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1731/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
430,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1767/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
500,00 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0206/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
354,24 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0190/22 |
Stavebný dozor "Kreatívne centrum Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
11 446,37 € |
10.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1744/22 |
Prenájom športového centra na Športový deň zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
6 000,00 € |
10.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0244/22 |
Edukačné pomôcky - športová zostava špeciálna pre projekt "Šport aj pre hendikepovaných" v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
3 000,00 € |
10.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1736/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 903,54 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1764/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní časopisu Krásy Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dajama Abonent, s.r.o. |
44453761 |
|
5 000,00 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
