| 0233/22 |
Vyhľadávanie podzemných vedení v rámci projektu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - Prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
332,33 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0219/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
63 423,95 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1916/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
330,37 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1889/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1926/22 |
Oprava elektrického pohonu garážovej brány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
652,93 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1890/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia "Túlavé tour-Amerika " |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Túlavé divadlo |
36085707 |
|
4 500,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1915/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1934/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri riešení havarijného stavu strešnej konštrukcie ZŠ s materskou školou Kuklov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kuklov |
00309656 |
|
8 000,00 € |
03.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0236/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
175 136,04 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1933/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
10 506,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0215/22 |
Vypracovanie zámeru pre zisťovacie konanie "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vilma Franeková |
43497497 |
|
3 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1942/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1869/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
39,60 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1867/22 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK - jesenná deratizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1847/22 |
Inventarizácia a hodnotenie drevín v areáli SOŚ poľnohosp. a služieb na vidieku a Školského hospodárstva na Zavareskej ul.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
|
5 820,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1842/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1846/22 |
Výroba Roll up "Naj zamestnávateľ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
156,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1860/22 |
Výmena a oprava strešnej krytiny v rámci PR 2021/2022 s názvom Kultúrno-komunitný dvor Prietrž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kukliš |
44268157 |
|
699,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0218/22 |
Podnájomné od 1.11. do 30.11.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0217/22 |
Podnájomné od 1.11. do 30.11.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1837/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1874/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
519,95 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1873/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,52 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1866/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1865/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1864/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1863/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1862/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1914/22 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1907/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
