| 1923/22 |
Datové káble AlzaPower, nabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,52 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1943/22 |
Odvlhčovač vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
128,40 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1922/22 |
Ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,98 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1924/22 |
Datové káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,76 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1921/22 |
Dobropis - datové káble AlzaPower |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,28 € |
09.11.2022 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1900/22 |
Reproduktor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
135,30 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1904/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
65,80 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1917/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 006,38 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1905/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní športového podujatia "Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
10 000,00 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0222/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
257 174,96 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1899/22 |
Filter Claris PRO do kávovaru Jura |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
75,80 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1893/22 |
Tašky bez potlače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
28,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1919/22 |
Digitálny alkoholový tester |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan tst s.r.o. |
50191551 |
|
165,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1932/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 071,81 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0227/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
141,70 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0226/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
230,26 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0232/22 |
Inžinierskogeologický prieskum "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
9 696,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1951/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1891/22 |
Letenky Viedeň-Leipzig a späť, ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
862,00 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1918/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia v spolupráci s Divadlom Csavar v obci Trhová Hradská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Trhová Hradská |
00305766 |
|
2 000,00 € |
07.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0223/22 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
22 658,59 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0238/22 |
Pripojenie vodov.potrubia z vodovodnej šachty do areálu starej evanjelickej fary v Prietrži v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Harnoš - inštalatérstvo |
33813779 |
|
978,00 € |
06.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1878/22 |
Vytvorenie vizuálnych a motivčných materiálov pre Talentcentrum v podobe komiksu, plagátov a informačnej web stránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Provocation bureau, s.r.o. |
46485252 |
|
5 052,00 € |
05.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0221/22 |
Aktualizácia rozpočtu spracovaného podľa PD na akciu "Realizácia projektovej dokumentácie generálnej rekonštrukcie Vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROX-BA s.r.o. |
35876590 |
|
650,00 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1868/22 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie /riaditeľ Spojenej školy Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
95,04 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1892/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na folklórnych slávnostiach v Čiernej Hore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Valša |
42165067 |
|
1 000,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1894/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 489,75 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1872/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1937/22 |
Webinár "Najaktuálnejšie zmeny pri nakladaní s majetkom obce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
60,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1870/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
