| 0228/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
84 668,38 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1950/22 |
Káble, redukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
51,09 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1938/22 |
Tlačiarenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
139,56 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1955/22 |
Kancelársky nábytok - skrine, nadstavce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
2 732,40 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1940/22 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1964/22 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov k.ú. Veľké Kostoľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubica Hornáková |
37471465 |
|
200,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0234/22 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 098,99 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1954/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
47,04 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0229/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
1 154,75 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0137/22 |
Connect služby - pre prístup do služobného mot.vozidla TT 357 JC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
81,58 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1972/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Prehliadka speváckych súborov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolná Krupá |
00312398 |
|
1 000,00 € |
14.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1962/22 |
Ozvučenie podujatia "Medzinárodný deň vojnových veteránov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
497,00 € |
14.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0237/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
367 269,73 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0241/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
567,84 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1993/22 |
Workshop a školenie "Tvorba Open dát a Power Bl - vizualizácia dát" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alvaria |
42361982 |
|
168,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0243/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
164 898,38 € |
14.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0324/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
197 878,06 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/22 |
Storné faktúry č. 220200 (DFaKV 0243/22) - Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
164 898,38 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1939/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1936/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1957/22 |
Pripravené jedlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
410,30 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1944/22 |
Wifi systém ASUS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
389,90 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1965/22 |
Káble, redukcie pre potreby zabezpečenia ustanovujúceho zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
129,81 € |
11.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1925/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,62 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1941/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1930/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
19,79 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1929/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave projektu "Vzdelávacie videá" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zmudri |
52033589 |
|
2 500,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1920/22 |
Dobropis za mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,56 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1928/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní parašutistickej súťaže Zoskok padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefna Baniča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub výsadkárov Slovenskej republiky Trnava |
42104831 |
|
3 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1927/22 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
735,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
