| 0868/22 |
Kancelárske kreslo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
204,00 € |
17.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0870/22 |
Výroba pečiatky, pečiatková farba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
26,46 € |
17.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0873/22 |
Figurína Charlie - model na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNOTECH, spol. s r.o. |
31424562 |
|
858,00 € |
17.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0900/22 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
900,78 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0084/22 |
Figurína Charlie - resusci Anne Q-CPR torzo dospelého |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNOTECH, spol. s r.o. |
31424562 |
|
2 328,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0894/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
42,36 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0869/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0867/22 |
Reproduktory,hodiny, kolobežky pre víťazov "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 622,55 € |
17.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0862/22 |
Kryt na mobil iPhone 12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
12,54 € |
17.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0847/22 |
Oprava,údržba,serevis poškodenej pumpy na servisnom cyklostojane pri Baťovom kanáli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bimission s.r.o. |
50141929 |
|
332,40 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0866/22 |
EMT Simulaids - sada pre maskovanie poranení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
100,50 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0877/22 |
Občerstvenie pre účastníkov školenia pre zamestnancov TTSK v priestoroch kongresovej sály ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
324,00 € |
16.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0863/22 |
Kancelárske skrine, stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
8 207,66 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0076/22 |
Aktualizácia rozpočtu stavebných prác "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2. Šúrovce-Horné Zelenice, SO 1.2.1. Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
300,00 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0878/22 |
Simultánne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
942,00 € |
16.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0861/22 |
Reproduktory,smart hodinky,elektronické kolobežky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 208,90 € |
16.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0898/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 220,20 € |
15.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0838/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
516,00 € |
13.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0864/22 |
Viazací stroj, laminátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
684,12 € |
13.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0844/22 |
Zverejnenie inzerátu - ponuka na prenájom /orná pôda/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
23,76 € |
13.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0841/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
18,40 € |
13.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Stavebné práce - výstavba telocične Gymnázium L.Dubravu, Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
51 872,92 € |
13.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0842/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
13.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0078/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú.Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 548,16 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0843/22 |
Vytvorenie dizajnu manuálu, logo, vizuálne prvky a identifikačné znaky - "Návrh kreatívy a identity" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
i-Step communication, s.r.o. |
35754281 |
|
1 404,00 € |
12.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0860/22 |
Školenie "Odborný kurz pre obsluhu tlakových nádob a regulačných staníc plynu" p.Živický |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Safety Control - VTZ spol. s r. o. |
44078722 |
|
48,00 € |
12.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0081/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 586,20 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0080/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 402,10 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0079/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 506,91 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0077/22 |
Stavebný dozor na stavbe "Kreatívne centrum Trnava - rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 402,74 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
