| 0966/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0962/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
263,71 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0960/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
263,71 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0973/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1003/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1002/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1001/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0997/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0996/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0995/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
198,09 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0994/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,73 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0993/22 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
308,40 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1010/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0999/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0998/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1269/22 |
Projekt SMART región TTSK, Operačný program Efektívna verejná správa - realizácia rozvojových školení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADDA Consultants, s.r.o. |
35877634 |
|
42 288,00 € |
01.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1352/22 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednor.odplaty za zriadenie vecného bremena na časť pozemku k.ú. Hviezdoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
250,00 € |
01.06.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0915/22 |
Čipové karty s púzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
192,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0913/22 |
Výroba bannera - hracia plocha pre deti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
132,00 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0919/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0928/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,13 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0927/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
959,63 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0926/22 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
897,68 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0924/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
583,82 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0922/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
743,09 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0984/22 |
Likvidácia expirovaných COVID testov, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
82,54 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0972/22 |
Občerstvenie pre návštevu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
45,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0983/22 |
Preklad fakktúr, preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
197,16 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1025/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
383,01 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
