| 1126/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
720,00 € |
25.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1248/22 |
Hudobné vystúpenie a ozvučenie na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Peter Letovanec |
51635011 |
|
1 500,00 € |
25.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
25.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1281/22 |
Občerstvenie "Deň otvorených dverí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 925,00 € |
25.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1172/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,16 € |
24.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1122/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
54,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1127/22 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
246,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1120/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
357,60 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1118/22 |
Repre predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 104,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1143/22 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
144,80 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0110/22 |
Sčítacie zariadenie pre účely projektu "Kultúra a príroda na Zelenom páse" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
7 200,00 € |
24.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1213/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Záhorská galéria Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 408,68 € |
24.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1148/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Záhorská knižnica v Senici""" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 427,79 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1130/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
11 990,00 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1121/22 |
Catering |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prax, s.r.o. |
47796685 |
|
2 802,00 € |
24.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1268/22 |
Prenájom tréningového areálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
5 000,00 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1102/22 |
Webinár "Smernica o verejnom obstarávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
70,80 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1101/22 |
Webinár "Smernica o verejnom obstarávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
70,80 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1103/22 |
Preprava dokladov do Francúzska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
|
111,17 € |
23.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1124/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní novej edície "CD UMA - Urbs Musicum Archivum" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Solamente Naturali - súbor pre starú hudbu |
31818072 |
|
5 000,00 € |
23.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1171/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,02 € |
23.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1104/22 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
777,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1114/22 |
Nákup destilátov na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMARIA Ovocný liehovar, s.r.o. |
46356487 |
|
824,70 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1105/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
92,53 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1123/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
270,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1147/22 |
Vyhotovenie reklamných tabúľ pre projekt "Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihran.regiónu a Europskom Zelenom páse" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
3 000,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1117/22 |
Propagačné predmety - tričká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 172,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1116/22 |
Propagačné predmety - odznaky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
72,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1115/22 |
Propagačné predmety - odznaky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
60,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1113/22 |
Nákup destilátov na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
950,55 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
