| 0316/22 |
Výkony súvisiace so zavedením mimoriadnych vlakov na trati 141 medzi Leopoldovom a Hlohovcom za obdobie od 11.12..-31.12.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
30 427,14 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 224,90 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2265/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 452,40 € |
02.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0157/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0325/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
9 452,62 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Podnájomné od 1.1. do 31.1.2023 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Podnájomné od 1.1. do 31.1.2023 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2276/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,31 € |
01.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,16 € |
01.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2310/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2273/22 |
Marketingové a mediálne poradenstvo a reklamné a marketingové služby v rámci Informačnej kampane o zavedení predplatných cestovných lístkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MiGulli, spol. s r. o. |
52282236 |
|
4 712,50 € |
01.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
509,09 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11 179,98 € |
01.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12 331,99 € |
01.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,15 € |
01.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2267/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0312/22 |
Aktualizácia rozpočtu pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K & K PROJECT, s.r.o. |
44420676 |
|
1 164,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2274/22 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
64,94 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2278/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2281/22 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/22 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Ireland Limited |
638804 |
|
68,89 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2284/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
182,16 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2283/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,65 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2303/22 |
Dodávka elektriny-vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,33 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2292/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 372,34 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2291/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
930,55 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
