| 1194/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1191/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0055/22 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
133,45 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1239/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1238/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1237/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1235/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1256/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1236/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1234/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0123/22 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
172 799,42 € |
01.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0054/22 |
Catering pri príležitosti slávnostného otvorenia kancelárie Zastúpenia TTSK v Bruseli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POP-POT sprl |
BE0711.776.102 |
|
2 974,50 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1152/22 |
Insekticídne prostriedky, hnojivá, sáčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
56,05 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1158/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
58,52 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0063/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1159/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1185/22 |
Preklad textov, faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
105,84 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1153/22 |
Výrobník sódy Sodastream |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
138,43 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1242/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 336,50 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1241/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 143,50 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1204/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1206/22 |
PR vstupy z DOD TTSK vo vysielaní Trnavského rádia jún 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
480,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1205/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1211/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1208/22 |
Zabezpečenie vysielania priameho prenosu zo Zastupiteľstva TTSK dňa 22.6.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVH Pro s.r.o. |
47519037 |
|
382,50 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1244/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
380,53 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1217/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 954,60 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
