| 0034/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
12.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2324/22 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
2 373,60 € |
11.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027/23 |
Výroba štočka, podušky do existujúcej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,82 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 807,98 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0320/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
197 430,40 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0319/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
18 975,30 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0036/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
149,00 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 565,34 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Mobilný telefón,nabíjačka,ochranné púzdro,sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 150,04 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Adaptér - zdroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
62,70 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0040/23 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Oprava služ.mot.vozidla TT 538 IL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
730,46 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2297/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
46,82 € |
10.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2296/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 409,05 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dospelých Borský Svätý Jur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Dosky s klipom a erbom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
900,00 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2319/22 |
Opravný doklad k fa 2235/22 - Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,01 € |
06.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2318/22 |
Opravný doklad k fa 2249/22 - Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,01 € |
06.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
73,20 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2293/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
761,81 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2295/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,37 € |
04.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2294/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
279,32 € |
03.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2275/22 |
Služby časovej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
3 370,03 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2309/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
03.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
