| 0139/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednoltkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
897,05 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0138/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednoltkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
647,51 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0137/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednoltkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
124 176,80 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0130/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
389,66 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1253/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0141/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
8 241,60 € |
11.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1252/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
42,72 € |
11.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1232/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
23,78 € |
09.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0068/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
09.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1231/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 773,55 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0127/22 |
Stavebné práce - výstavba telocične Gymnázium L.Dubravu, Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
178 765,96 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1228/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1266/22 |
Vodný filter, čistiace prostriedky na čistenie kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
50,84 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0129/22 |
Stavebný dozor "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 710,72 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1272/22 |
Dodanie cisterny pitnej vody na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
50,76 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1222/22 |
Dobropis k fa 2022094 - kopírovanie /kanc.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
119,96 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1215/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1226/22 |
Ročný aktualizačný poplatok - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1224/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1223/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
744,88 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0131/22 |
Výkon stavebného dozoru na akciu Rekonštrukcia okien Záhorského múzea v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
6 000,00 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1225/22 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1249/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
39,60 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0124/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
608,40 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1278/22 |
Exkurzie pre študentov stredných škôl v rámci projektu "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavské regionálne ochranárske združenie |
31771815 |
|
5 772,00 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0125/22 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
74 031,17 € |
07.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1598/22 |
Ubytovanaie a strava na poradu farmaceutov samosprávnych krajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Donič - ALEX |
41751060 |
|
64,00 € |
07.07.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1188/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1187/22 |
Odvápnenie zariadenia na filtráciu vody Aquator v budove ÚTTSK,membrána,spojka,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
111,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1259/22 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
