| 0011/23 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
13 296,00 € |
31.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0103/23 |
Up-date ZP č. 6482021 na stanovenie VŠH bytu s príslušenstvom a nebytového priestoru /garáž/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
290,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
29.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,95 € |
29.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0135/23 |
Dočasné vyznačenia cykloturistického značenia na Moravskej cyklotrase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
1 722,00 € |
27.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 104,67 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
114,40 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Úprava modulu HU0049 - zaúčt.do ISPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 478,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0080/23 |
Seminár "Seminár PAM 38.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Výroba pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
54,00 € |
26.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Podpora mzdového informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
32 131,20 € |
26.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
Prenájom pozemku v k.ú. Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0083/23 |
Oprava tlačiarní na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
795,60 € |
26.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0074/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
194,29 € |
26.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0078/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 708,02 € |
26.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0073/23 |
Servisná prehliadka služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
518,27 € |
26.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0183/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
14,00 € |
26.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0102/23 |
Letenky Viedeň-Tel Aviv, Tel Aviv-Viedeň, ubytovanie, transfer z letiska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 370,00 € |
25.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0112/23 |
Poháre, servítky,nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
505,31 € |
25.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0067/23 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
900,00 € |
24.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0069/23 |
Darčeková poukážka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trispol Group s.r.o. |
50107810 |
|
170,00 € |
24.01.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Sťahovanie spisov z príručnej registratúry do registr.strediska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
156,10 € |
23.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Nabíjačka, datový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,97 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0263/23 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
781,60 € |
21.01.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0054/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
20.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0141/23 |
Podpora personálneho informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
10 594,80 € |
20.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0063/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
19.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
