| 0066/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
14,94 € |
18.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1299/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
18.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1273/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednor.odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Hviezdoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
283,00 € |
17.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1288/22 |
Preprava zásielky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
|
15,94 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1291/22 |
Podstavce pod monitor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,69 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1290/22 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,16 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1274/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
702,99 € |
15.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1329/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
15.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1284/22 |
Realizácia prepojenia na UPVS CEP pre VUCTT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
20 130,00 € |
15.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1384/22 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská malá školská reforma |
50746278 |
|
530,12 € |
15.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1265/22 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
14.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1267/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
546,60 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0146/22 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
43,20 € |
14.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0136/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou býv. pavilónu MŠ k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 329,58 € |
14.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0135/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
707,83 € |
14.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0134/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 478,37 € |
14.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0133/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
742,67 € |
14.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0128/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
62 521,90 € |
14.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
35 762,73 € |
13.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1305/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
372,01 € |
13.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1264/22 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
240,90 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1255/22 |
Brožúra TTSK v anglickom jazyku pre kanceláriu TTSK v Bruseli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
280,00 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1254/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DDS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
12.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1262/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" - okres DS,GA /okrem vybraných obcí/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 721,80 € |
12.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1261/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
14 179,44 € |
12.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0132/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
129 157,80 € |
12.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1246/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti - Dobré srdce 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
3 000,00 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1258/22 |
Kancelárska stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
309,60 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0142/22 |
Stavebné práce "Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
112 673,14 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0140/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
647,51 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
