| 0122/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
16.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1799/22 |
Edukačné pomôcky - štrk, výkopové práce pre projekt v rámci PR 2021/2022 s názvom "Revitalizácia ihriska plážového volejbalu a jeho okolia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAJ Trans, s. r. o. |
52551989 |
|
300,00 € |
16.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1806/22 |
Prenájom ľadovej plochy a šatní, zabezpečenie rozhodcov pre účely Krajského turnaja v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
250,00 € |
15.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1785/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
757,76 € |
15.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1798/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia 29.ročníka Trnavskej jarmočnej časovky na 6666 m |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Cyklisti Trnava |
42292867 |
|
1 000,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1778/22 |
Vlajka stolová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
22,80 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0121/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
14.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1777/22 |
Tlač a výlep plagátov na billboardové plochy vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
336,00 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1791/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
577,00 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1769/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1790/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
13.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1805/22 |
Úprava IT systému Centrálny register zmlúv TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 174,80 € |
13.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1786/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
47,04 € |
13.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1776/22 |
Výroba inf.tabuliek s textom Verejné remeselné centrum pre projekt "Verejné remeselné centrum " v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roland Lauko - UNO |
32344821 |
|
800,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1796/22 |
Náhradná náplň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,91 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1795/22 |
Numerická klávesnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,30 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1794/22 |
Numerická klávesnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,30 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1787/22 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
15,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1779/22 |
Moderovanie podujatia Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
230,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1793/22 |
Vypracovanie geometrického plánu k.ú. Hlboké - chodník pre zámenu s obcou Hlboké |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Holič - Geo Time |
46284753 |
|
927,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1792/22 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Hlboké |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Holič - Geo Time |
46284753 |
|
3 294,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0203/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
608,40 € |
12.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1750/22 |
Svietidlá, krabice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
2 057,50 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1763/22 |
Občerstvenie pre účinkujúcich predstavenia Ochotn.divadla Pathália na podujatí "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
75,18 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0120/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1751/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
378,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1762/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
842,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1935/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 78.výročia osláv pamätných udalostí v regióne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1766/22 |
Simultánne tlmočenie pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
210,00 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0204/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
49 325,69 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
