| 0184/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
66,00 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0176/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0174/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Diagnostická prehliadka strechy nad kuchyňou a krovu kaštieľa a návrh sanácie statika - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
structureSS, s.r.o. |
46973231 |
|
5 820,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
5 000,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0107/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0145/23 |
Marketingové a mediálne poradenstvo a reklamné a marketingové služby v rámci Informačnej kampane o zavedení predplatných cestovných lístkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MiGulli, spol. s r. o. |
52282236 |
|
1 624,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0361/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098/23 |
Doména hlohoveckymost.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0097/23 |
Doména cenaantonasrholca.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
11,99 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0109/23 |
Seminár "Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi - zmeny a úpravy 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0126/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
31,38 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0106/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0157/23 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
27,60 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
205,80 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0120/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0155/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0171/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
596,94 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0170/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
898,56 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0169/23 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
107,28 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0101/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Čistiareň odpadových vôd pre Centum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 711,56 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0196/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
247,38 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0134/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 435,96 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0168/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,84 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0192/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8 340,62 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0166/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
580,70 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
56,34 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Tarifno-informačný systém v PAD v TTSK - dopracovanie funkcionality |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
4 752,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
