| 0143/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná priem.škola dopravná Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0142/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0181/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
211,04 € |
03.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0125/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
64,20 € |
02.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 217,70 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0185/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
319,00 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0129/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
86,41 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0132/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
02.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0119/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,71 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
327,36 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 823,26 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 605,92 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0118/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88 910,80 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
98 391,04 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0108/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 501,00 € |
01.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0133/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0151/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0130/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0195/23 |
Strážna služba - výjazdy nad rámec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
12,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0178/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0177/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0175/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0140/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
498,88 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0139/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0138/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
189,70 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0137/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,03 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0136/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0121/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Vlastivedné múzeum Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0148/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
370,38 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
