| 0198/23 |
Seminár "Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0179/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 683,59 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0187/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
62 324,33 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
247,97 € |
08.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
159,41 € |
08.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0173/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B, polročná profylaktická prehliadka UPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
852,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Znalcký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Medveďov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
297,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0191/23 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
34,64 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0205/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Závesný systém na obrazy na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
206,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0189/23 |
Seminár "Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
190,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0172/23 |
Marketingové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
i-Step communication, s.r.o. |
35754281 |
|
5 941,20 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0161/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
06.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0159/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
06.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0160/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
06.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0144/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
633,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0150/23 |
Igelitové tašky s potlačou TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
261,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0167/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0164/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 800,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0163/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 800,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0162/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 800,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0158/23 |
Držiak na TV do parlamentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,90 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
15 525,70 € |
06.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0182/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
06.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0190/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
411,52 € |
05.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0165/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola J. Palárika |
36093734 |
|
300,00 € |
05.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0149/23 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
04.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Technické vybavenie zváračských dielní SOŠT Hlohovec "Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v štúdijných odboroch SOŠT Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
39 088,80 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0128/23 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
