| 1412/22 |
Zverejnenie inzerátu - ponuka na predaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
57,24 € |
19.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1425/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
19.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1423/22 |
Predplatné časopisu ZRIAĎOVATEĽ /dvojmesačník/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
109,00 € |
19.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1427/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
42,36 € |
19.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0079/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
11,11 € |
18.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1436/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
18.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1461/22 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia organizovaného Kreatívnym centrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
100,00 € |
18.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1446/22 |
Vrátené nevyčerpané stravné poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
5 089,50 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0167/22 |
Realizácia riešenia Participatívneho rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
25 080,00 € |
18.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1407/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
17.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0078/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1419/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" - okres DS,GA /okrem vybraných obcí/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 721,80 € |
17.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1408/22 |
Úprava rozpočtu do aktuálnej platnej cenovej úrovne II.polrok 2022 v rámci projektu "Moravská cyklotrasa, úsek 2. a 3. - aktualizácia rozpočtu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
300,00 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1415/22 |
Aranžovanie a výsadba nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
70,00 € |
16.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1400/22 |
Kosenie trávnmatých porastov na ihrisku SOU v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
292,10 € |
15.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1406/22 |
Zviazanie kníh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
72,00 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1404/22 |
Flipchart Universal mobilný s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
192,46 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1399/22 |
Zapožičanie dopravných značiek a zariadení na podujatie Lestival Dolná Krupá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
42,40 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0074/22 |
Stôl pod PC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bonami.cz, a.s. |
24230111 |
|
63,41 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1398/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,52 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1405/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní letného hokejového kempu v Šamoríne a v Hamuliakove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelmax |
52986616 |
|
8 800,00 € |
15.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1411/22 |
PHM,umývanie vozidiel,autodoplnky,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
359,74 € |
15.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1401/22 |
Ergonomická opierka chrbta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
20,60 € |
12.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1380/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
324,00 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1379/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
516,00 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1420/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" - okres SE,SI,HC,PN,TT a vybrané obce GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
14 179,44 € |
12.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1381/22 |
Zľava k DEKVS- frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,36 € |
12.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1374/22 |
Mimozáručná oprava/výmena ventilátorov na diskovom poli HPe EVA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
936,00 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1378/22 |
Nabíjací kábel do služobného mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
194,04 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1383/22 |
Ergonomická opierka chrbta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
12,70 € |
11.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
