| 1869/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
39,60 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1867/22 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK - jesenná deratizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1847/22 |
Inventarizácia a hodnotenie drevín v areáli SOŚ poľnohosp. a služieb na vidieku a Školského hospodárstva na Zavareskej ul.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
|
5 820,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1842/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1846/22 |
Výroba Roll up "Naj zamestnávateľ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
156,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1860/22 |
Výmena a oprava strešnej krytiny v rámci PR 2021/2022 s názvom Kultúrno-komunitný dvor Prietrž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kukliš |
44268157 |
|
699,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0218/22 |
Podnájomné od 1.11. do 30.11.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0217/22 |
Podnájomné od 1.11. do 30.11.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1837/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1874/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
519,95 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1873/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,52 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1866/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1865/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1864/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1863/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1862/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1914/22 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1907/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1903/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1861/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0136/22 |
Členský poplatok ASA na rok 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
1 000,00 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1913/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 026,83 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1909/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1877/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
433,30 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1876/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
169,31 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1875/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1910/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1908/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1855/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní knihy Kristíny Mišovičovej "Sedmokráska" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eot s. r. o. |
47999021 |
|
1 500,00 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1845/22 |
Odťah vozidla TT395GS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Klas - KLAS |
36279021 |
|
146,40 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
