| 1464/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1513/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1511/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 775,88 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1516/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1512/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1494/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
185,82 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1493/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,72 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1463/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1515/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1886/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1451/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodného futbalového podujatia "Majstrovstvá Európy U19 Slovakia 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
20 000,00 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1460/22 |
Prenájom ihrísk a šatní v športovom areáli Lokomotíva Trnava - futbalový turnaj o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FK Lokomotíva Trnava |
34008926 |
|
1 500,00 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1453/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
49,40 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1450/22 |
Lepenkové kontajnery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJAPACK s. r. o. |
50398385 |
|
53,22 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1529/22 |
Kvety na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Attrey, s. r. o. |
47456981 |
|
50,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1495/22 |
Preklady faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
23,10 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1473/22 |
Občerstvenie pre účastníkov regionálneho stretnutia župana so starostami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
57,75 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1485/22 |
Kytice na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
180,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1476/22 |
Autorská odmena za licenciu - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
240,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1517/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 314,77 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1536/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 017,05 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1518/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
458,56 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1472/22 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 362,81 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1465/22 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
120,00 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1486/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1500/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1504/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1471/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 589,14 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1466/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1543/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
