| 1919/22 |
Digitálny alkoholový tester |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan tst s.r.o. |
50191551 |
|
165,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1932/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 071,81 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0227/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
141,70 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0226/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
230,26 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0232/22 |
Inžinierskogeologický prieskum "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
9 696,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1951/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1891/22 |
Letenky Viedeň-Leipzig a späť, ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
862,00 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1918/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia v spolupráci s Divadlom Csavar v obci Trhová Hradská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Trhová Hradská |
00305766 |
|
2 000,00 € |
07.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0223/22 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
22 658,59 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0238/22 |
Pripojenie vodov.potrubia z vodovodnej šachty do areálu starej evanjelickej fary v Prietrži v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Harnoš - inštalatérstvo |
33813779 |
|
978,00 € |
06.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1878/22 |
Vytvorenie vizuálnych a motivčných materiálov pre Talentcentrum v podobe komiksu, plagátov a informačnej web stránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Provocation bureau, s.r.o. |
46485252 |
|
5 052,00 € |
05.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0221/22 |
Aktualizácia rozpočtu spracovaného podľa PD na akciu "Realizácia projektovej dokumentácie generálnej rekonštrukcie Vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROX-BA s.r.o. |
35876590 |
|
650,00 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1868/22 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie /riaditeľ Spojenej školy Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
95,04 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1892/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na folklórnych slávnostiach v Čiernej Hore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Valša |
42165067 |
|
1 000,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1894/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 489,75 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1872/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1937/22 |
Webinár "Najaktuálnejšie zmeny pri nakladaní s majetkom obce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
60,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1870/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0233/22 |
Vyhľadávanie podzemných vedení v rámci projektu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - Prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
332,33 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0219/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
63 423,95 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1916/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
330,37 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1889/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1926/22 |
Oprava elektrického pohonu garážovej brány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
652,93 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1890/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia "Túlavé tour-Amerika " |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Túlavé divadlo |
36085707 |
|
4 500,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1915/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1934/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri riešení havarijného stavu strešnej konštrukcie ZŠ s materskou školou Kuklov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kuklov |
00309656 |
|
8 000,00 € |
03.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0236/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
175 136,04 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1933/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
10 506,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0215/22 |
Vypracovanie zámeru pre zisťovacie konanie "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vilma Franeková |
43497497 |
|
3 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1942/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
