| 0312/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0307/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0310/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0306/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0297/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0284/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
606,56 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0311/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0399/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0443/23 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt "Rekonštrukcia cesty Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 893,60 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0442/23 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0441/23 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 893,60 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0261/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
8 448,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0260/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 248,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0254/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 072,16 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0249/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
28,63 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0282/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
32,98 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,27 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0251/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0271/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0252/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0272/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
29,60 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0245/23 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
87,96 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0308/23 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,80 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0289/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 921,05 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0320/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0248/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
14 004,80 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
135,12 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0281/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
879,78 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0280/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
892,77 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0246/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
