| 0171/22 |
Inžinierskačinnosť SP k stavebnému konaniu "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Sv. Ján - Projektová dokumenácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
1 200,00 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1540/22 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
|
85,00 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0173/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
389,66 € |
07.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1490/22 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
06.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0083/22 |
Školenie "Certifikačné školenie k Hoganovým metódam" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Assessment Systems s.r.o. |
26702690 |
|
1 746,00 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1484/22 |
Ochranné púzdro na mobil, sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,89 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1498/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1470/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
10,50 € |
06.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1489/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
06.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1555/22 |
Plagáty, City lightu na podujatie Oslavy SNP 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
74,76 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1557/22 |
Strava, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 927,50 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1544/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
4 998,00 € |
06.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0170/22 |
Vypracovanie stavebno-technického a statického posúdenia budovy na pozemku k.ú.Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANFIX s. r. o. |
54375819 |
|
1 700,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0176/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
154 724,14 € |
06.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1462/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
95,95 € |
05.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1469/22 |
Občerstvenie - finančná komisia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
30,00 € |
05.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1506/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
272,04 € |
04.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1507/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1467/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1491/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1499/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1456/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1514/22 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1492/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
500,54 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1483/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1482/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1481/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1480/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1479/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1478/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
