| 0237/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
367 269,73 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0241/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
567,84 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1993/22 |
Workshop a školenie "Tvorba Open dát a Power Bl - vizualizácia dát" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alvaria |
42361982 |
|
168,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0243/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
164 898,38 € |
14.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0324/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
197 878,06 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/22 |
Storné faktúry č. 220200 (DFaKV 0243/22) - Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
164 898,38 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1939/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1936/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1957/22 |
Pripravené jedlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
410,30 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1944/22 |
Wifi systém ASUS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
389,90 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1965/22 |
Káble, redukcie pre potreby zabezpečenia ustanovujúceho zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
129,81 € |
11.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1925/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,62 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1941/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1930/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
19,79 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1929/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave projektu "Vzdelávacie videá" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zmudri |
52033589 |
|
2 500,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1920/22 |
Dobropis za mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,56 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1928/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní parašutistickej súťaže Zoskok padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefna Baniča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub výsadkárov Slovenskej republiky Trnava |
42104831 |
|
3 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1927/22 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
735,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1923/22 |
Datové káble AlzaPower, nabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,52 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1943/22 |
Odvlhčovač vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
128,40 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1922/22 |
Ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,98 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1924/22 |
Datové káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,76 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1921/22 |
Dobropis - datové káble AlzaPower |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,28 € |
09.11.2022 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1900/22 |
Reproduktor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
135,30 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1904/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
65,80 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1917/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 006,38 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1905/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní športového podujatia "Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
10 000,00 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0222/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
257 174,96 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1899/22 |
Filter Claris PRO do kávovaru Jura |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
75,80 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1893/22 |
Tašky bez potlače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
28,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
