| 0381/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0382/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0327/23 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 940,00 € |
12.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0319/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0335/23 |
Zverejnenie inzerátu na predaj pozemku v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0336/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 104,67 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0360/23 |
Balík inzertných služieb "CREDIT 30" na portály WWW.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
2 038,80 € |
10.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0321/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
24,06 € |
10.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0331/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 163,88 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0324/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
495,00 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0334/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0325/23 |
Spracovanie odborného posudku pre strategický dokument "Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENVICONSULT spol. s r.o. |
31604528 |
|
4 200,00 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Rekonštrukcia strechy nad kuchyňou v DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
27 480,00 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0314/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Horný Bar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
09.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0304/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
09.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci,AD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
17 068,80 € |
09.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0317/23 |
Audit kybernetickej bezpečnosti na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Accura s.r.o. |
50524721 |
|
11 940,00 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0303/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému od 1.2.-28.2.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0330/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
833,70 € |
09.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0440/23 |
Mix mydiel v priehľadnom obale - osobný dar TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
499,00 € |
09.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0299/23 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
819,00 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
126,00 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0313/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 628,66 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0332/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0302/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
08.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Seminár "Nové pravidlá pre zákazky financované z Eurofondov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
129,00 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0288/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní tanečnej súťaže pod názvom Winter FeeliTT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Komárňanský |
51928825 |
|
2 000,00 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0333/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Dojč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
150,00 € |
07.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
07.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
