| 0108/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. |
52291537 |
|
3 100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0373/23 |
Online seminár PAM 38.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0059/23 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
1 100,00 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0400/23 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
247,00 € |
29.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0402/23 |
Pripravené jedlá - raut, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
990,50 € |
29.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0411/23 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
29.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0401/23 |
Občerstvenie - Zastupiteľstvo TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
284,00 € |
29.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0060/23 |
Inžinierska činnosť "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov - PD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
1 140,00 € |
29.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0409/23 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľovostr.ochrannej hrádze rieky Moravy, proj.Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
8 363,00 € |
29.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0375/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
40,00 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
46 550,41 € |
28.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0410/23 |
Prenájom časti nehnuteľnosti na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
19,98 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0450/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,38 € |
28.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0063/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
55 952,74 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0057/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
4 322,81 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0371/23 |
Servis programu projektu sanácie a obnovy prístreškov na území TTSK - aktualizácia zozbieraných dát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
120,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0449/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,00 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0025/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0395/23 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 451,43 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Stavebný dozor "Výstavba telocvične pre Gymnázium L.Dúbravu v Dunajskej Strede" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
10 114,00 € |
27.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0366/23 |
Zverejnenie inzerátu na predaj hnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0372/23 |
Vypracovanie a dodanie diela "Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
71 868,00 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0026/23 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0398/23 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
775,48 € |
24.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0369/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0368/23 |
Dopravné zrkadlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
266,40 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0364/23 |
Letné pneumatiky na služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 361,80 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0378/23 |
Jarná výzdoba priestorov a interierová výsadba nádob na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
600,00 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0054/23 |
Dobropis - stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
114,66 € |
23.03.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0363/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
50,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
