| 2078/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia s Divadlom Teátrum v obci Dunajský Klátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dunajský Klátov |
00800198 |
|
3 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2043/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia s Divadlom Teátrum v obci Trstice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Trstice |
00306258 |
|
3 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2101/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 573,73 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2047/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2083/22 |
Výzdoba priestorov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
925,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2081/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na prípravu projektu "Marián Varga 70+4 živá nahrávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSTY n.f. |
31752357 |
|
3 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2116/22 |
Preklad faktúr, konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
1 186,80 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2124/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
108,67 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2103/22 |
Demontáž a montáž pneumatík,závažie, uskladnenie pneumatík,čistič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
979,92 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2044/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na Majstrovstvách sveta klubov v plážovom futbale na Sardínii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Hustý |
51211556 |
|
1 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2075/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 512,68 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2141/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2111/22 |
Čipová karta s obojstrannou potlačou na škol.r. 2022/2023 na bezplatné cestovanie žiakov v systéme duál.vzdelávania, prolongácia čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
11 577,60 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2114/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0264/22 |
Stavebné práce "Realizácia dekoračnej omietky, Budova na Študentskej ul.16, Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARKANO SLOVAKIA s.r.o. |
50327046 |
|
2 346,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2038/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2138/22 |
Právne poradenstvo a zastupovanie pri riešení parciálnych otázok súvisiacich so štátnou pomocou pre Letisko Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
13 816,40 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2125/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
46,35 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2093/22 |
Oprava služ.mot.vozidla TT 395 GS - poistná udalosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
3 107,14 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0155/22 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Ireland Limited |
638804 |
|
5,92 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2008/22 |
Edukačné pomôcky - dekupirovacia píla, pílové listy pre projekt v rámci PR 2021/2022 s názvom "Átrium dobrého pastiera Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Anaradie s.r.o. |
52809609 |
|
210,86 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2015/22 |
Nápoje, zálohový tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
71,44 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2077/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
29.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2030/22 |
Papierová krabica, baliaci papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
258,00 € |
29.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2012/22 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 506,00 € |
29.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2020/22 |
Nákup destilátov na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
550,80 € |
29.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2048/22 |
Prenájom priestorov, stolov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
1 262,50 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2009/22 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDIO 20A s. r. o. |
50819119 |
|
734,40 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2004/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
690,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
