| 2041/22 |
Výrub stromov v areáli býv.ZSŠ a PaP vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Tóth - SVET ZÁHRAD |
50793675 |
|
990,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2032/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
805,87 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2031/22 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
787,15 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2120/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2054/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171,88 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2053/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2052/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
521,95 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2051/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,12 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2050/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
646,84 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0252/22 |
Podnájomné od 1.12. do 31.12.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0251/22 |
Podnájomné od 1.12. do 31.12.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2099/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2082/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
150,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2128/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2049/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
17,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0250/22 |
Výkony súvisiace so zavedením mimoriadnych vlakov na trati 141 medzi Leopoldovom a Hlohovcom za obdobie od 4.4.-19.10.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
109 790,88 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2097/22 |
Marketingové a mediálne poradenstvo a reklamné a marketingové služby v rámci Informačnej kampane o zavedení predplatných cestovných lístkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MiGulli, spol. s r. o. |
52282236 |
|
4 582,00 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2134/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2133/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2130/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby 11/2022, eVUC SOP 12/2022, eVUC Rzplus 11/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2129/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2132/22 |
Prenájom reklamnej plochy - Duálne vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Slovakia a.s. |
35811439 |
|
1 062,00 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0267/22 |
Prenájom pozemku v športovom areáli Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
9,00 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2163/22 |
Prenájom reklamných nosičov na autobusoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
748,80 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0249/22 |
Výkon odb.autorského dohľadu "Rozšírenie priestorov na Študentskej ul. - modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
1 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0247/22 |
Jednokrídlové protipožiarne hliníkové otváravé okno "Rekonštrukcia a vybavenie priestorov - Zdravotnícke zariadenie na Študentskej ul. Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
2 304,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2064/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
886,34 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2026/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení posedenia obce Ružindol |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Ružindol |
00312941 |
|
2 292,57 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2028/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
65,36 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0256/22 |
Výroba zábradlia k hlavnému vchodu na Študentskej ul.16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
384,00 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
