| 0407/23 |
Oprava netesnosti chladiaceho okruhu VRV na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
4 958,88 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0389/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0406/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
7 356,32 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0455/23 |
Ugrade kabeláže siete v nových priestoroch ÚTTSK v budove SOŠ elektrotechnickej Sibírskej ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Jančiak |
40435806 |
|
2 294,40 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0453/23 |
Elektromontážne práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
9 468,24 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0385/23 |
Propagačné predmety na propagáciu projektov odboru kultúry a športu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
8 630,00 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0467/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 143,98 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0474/23 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
67,20 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0469/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANTALIS, a.s. |
35699434 |
|
340,10 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0485/23 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
326,74 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0484/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
317,30 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0392/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 822,46 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0379/23 |
Kancerlárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
2 835,34 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0486/23 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
32,10 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0473/23 |
Vypracovanie odborného stanoviska k projektu "Zateplenie budovy, obnova fasády, rekonštrukcia strechy - DSS pre dospelých v Hornom Bare" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
100,00 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0483/23 |
Vodné, stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
245,16 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0489/23 |
Parkovné na služobné mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
33,50 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0464/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0506/23 |
Internet Unlimited Mini 3/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0454/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
51,72 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0430/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 555,73 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0429/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
175,48 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0494/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
114,24 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0394/23 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
398,46 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0539/23 |
Prenájom pozemkov za časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" za rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 299,93 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0705/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
31.03.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0727/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane 3/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2171/23 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
217,30 € |
31.03.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0377/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 537,22 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
