| 1709/25 |
Strážna služba / TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1713/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
7 424,07 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Nájom pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Zavar |
00313203 |
|
1,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1714/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1715/25 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1720/25 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
2 887,00 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1711/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Romani et Germani" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Cífer |
00312347 |
|
5 000,00 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1712/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1723/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní literárno-hudobného večera "Zo srdca to najlepšie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GÁBRIEL občianske združenie |
36093998 |
|
2 000,00 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1708/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní publikácie - Piešťany v zrkadle historických pohľadníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Piešťanská muzeálna spoločnosť |
45014914 |
|
1 000,00 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1722/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "FeeliTT Dance Battle vol.9" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STREETFORMERS DANCE SCHOOL |
56665253 |
|
3 000,00 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1725/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore technického zabezpečenia DHZ Križovany nad Dudváho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Križovany nad Dudváhom |
001774740509 |
|
500,00 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Zabezpečenie strechy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
i - SYSTÉMY, s.r.o. |
50625179 |
|
15 229,54 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1703/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
102,51 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1704/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave osláv 55. výročia založenia Folklórnej skupiny Cífer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórna skupina CÍFER |
36090158 |
|
1 500,00 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1699/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
264,60 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1697/25 |
Údržba a rozvoj informačného systému Geografický systém a portál otvorených dát IS VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
7 084,80 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1700/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní premiéry dokumentárneho filmu "Dobrý a verný služobník - brat Martin Viskupič, SJ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
400,00 € |
28.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1701/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
2 066,40 € |
28.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1702/25 |
Klávesnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 107,00 € |
28.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1691/25 |
Servis mot. služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KM CARS, s.r.o. |
34132431 |
|
763,15 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1692/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
916,18 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1695/25 |
Šachovnice - vecné ceny na matematickú olympiádu MTF Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
137,84 € |
27.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1694/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov, technické zabezpečenie - pre potreby projektu "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK a JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
455,70 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1693/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
180,81 € |
27.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1689/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní konferencie "Nestrať sa 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike |
17061334 |
|
1 000,00 € |
26.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1686/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
3 744,20 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1687/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 154,60 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1684/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
291,87 € |
25.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1685/25 |
Papierenský materiál, pohár 500 ml |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
97,79 € |
25.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
