| 0963/25 |
Licencia ECO-Visio Essential, výmena a inštalácia batérie ECO-Counter - lokalita Piesočná, Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
752,76 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0956/25 |
Drevený vejár - na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEA IT s. r. o. |
31389465 |
|
47,50 € |
17.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0958/25 |
Oprava a údržba klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
669,12 € |
17.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0957/25 |
PHM, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
400,11 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0954/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0952/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0950/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom, separovaný odpad - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
635,00 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0953/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,75 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0951/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0949/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 523,44 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0940/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní XIII. ročníka turnaja "PRENGO CUP 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava |
36082538 |
|
2 000,00 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0948/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
620,00 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0946/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Letecký deň detí 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorácky aeroklub Senica |
31827942 |
|
10 000,00 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0944/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0959/25 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
178,36 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0943/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
270,97 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0942/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
51,72 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0941/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
171,17 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0947/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0939/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Sylvia Táncosová |
37734245 |
|
280,00 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0938/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
900,00 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0945/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová |
44927924 |
|
250,00 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0933/25 |
Predplatné na odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále /ročník 2026/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0932/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
629,85 € |
14.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0937/25 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
836,12 € |
14.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0936/25 |
Poskytovaná služba GPS pre služobné mot. vozidlá na obdobie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 166,04 € |
14.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0934/25 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
100,21 € |
14.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0935/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 10. ročníka tanečnej súťaže handicapovaných detí "Tanec bez hraníc Piešťany 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Piešťany |
35629959 |
|
1 500,00 € |
14.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Rozvoj infraštruktúra a bezpečnosť - High-level architektúra, CIS zabezpečenie OS, Log Manager |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 114,20 € |
11.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Upgrade WSUS, CA a TS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
5 461,20 € |
11.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
