| 0457/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0465/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába - Dunaj - Váh |
30244186 |
|
3 500,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0426/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
9 024,00 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Edukačné pomôcky stôl na stolný tenis, kolotoč pre deti MAXI pre projekt "Relaxačná oáza v Čechovej" - PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BBRS s.r.o. |
53523962 |
|
4 450,00 € |
03.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0427/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
1 152,00 € |
03.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0080/23 |
Prenájom častí pozemkov a vodnej stavby za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" r.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
8 684,47 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0569/23 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby na r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,16 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0568/23 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 5,172 - 9,486" v k.ú. Váhovce na r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,16 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0567/23 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 9,486 - 10,000 a pravostrannej hrácze Váhu v km 10,000 - 11,144" v k.ú. Dolná Streda na r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,16 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0566/23 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre stavbu "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú. Kráľov Brod na r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0564/23 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 1524 a 4808 za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo,úsek 1, 1.Sereď - Šúrovce" r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0386/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0421/23 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0420/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0419/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0418/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
564,66 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0417/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
192,38 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0416/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
422,30 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0415/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0414/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0456/23 |
Bilboardy pre Talentcentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 134,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0397/23 |
Dobropis-zľava z ceny tepla v zmysle Zmluvy o dodávke tepla, čl.4,odst.4.10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 576,58 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0425/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0423/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 023,83 € |
01.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0428/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
330,02 € |
01.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0062/23 |
Podnájomné od 1.4. do 30.4.2023 - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0424/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0422/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0393/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
31,04 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
