| 2113/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
259,24 € |
04.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2238/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,36 € |
03.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2237/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,19 € |
03.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2040/22 |
Papierenský materiál, čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
235,46 € |
02.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2070/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 269,67 € |
02.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2085/22 |
Hudobno-kultúrny program v rámci podujatia "Cena Slobody Antona Srholca" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie |
36067776 |
|
650,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2112/22 |
Občerstvenie na podujatie Oceňovanie osobností TTSK "Cena A.Srholca" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
3 095,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0003/22 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
6 600,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0255/22 |
Stavebné práce "Úprava žľabov z dôvodu vydania kolaudačného rozhodnutia - cesta II/499 v úseku horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
12 550,80 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0254/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
354,24 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2209/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
13 872,00 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2236/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,92 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2235/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,36 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2249/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,92 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2066/22 |
Školenie "Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly štátneho rozpočtu za r.2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2073/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2063/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2062/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2061/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2057/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2025/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2024/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2046/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
2 888,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2033/22 |
Nákup destilátov na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMARIA Ovocný liehovar, s.r.o. |
46356487 |
|
1 053,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2036/22 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 221,36 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2042/22 |
Prenájom - mobilná reklama na okne autobusov MHD,PAD Skalica od 1.12.2022 do 28.2.2023, výroba grafických návrhov,distr.náklady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBILBOARD s.r.o. |
43954791 |
|
1 243,20 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2035/22 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
75,79 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2060/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2039/22 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
15,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2034/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
