| 1658/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1655/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1715/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1718/22 |
Občerstvenie na Metodický deň ekonómov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 076,80 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1692/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1662/22 |
Nabíjanie služ. elektromobilu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
10,27 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1720/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,60 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1726/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1719/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
03.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1773/22 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
03.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1707/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
02.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0108/22 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 063,95 € |
01.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0107/22 |
Poplatky za služby/kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 312,83 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1673/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
519,64 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1672/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,60 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1669/22 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-trnava-vuc.sk od 1.10.2022 do 30.9.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1680/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1679/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1678/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1677/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1676/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1675/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0187/22 |
Podnájomné od 1.10. do 31.10.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0186/22 |
Podnájomné od 1.10. do 31.10.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1712/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1665/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1713/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1671/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
169,09 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1670/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1668/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
433,38 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
