| 2218/22 |
Prenájom ľadovej plochy a šatní pre účely Krajský turnaj v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
250,00 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2244/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,30 € |
10.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2243/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,46 € |
10.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2143/22 |
Školenie "Kompletne nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve" Ing. Ivana Ondrušková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0263/22 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 040,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2135/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
21,56 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2136/22 |
Zľava k DEKVS za 11/2022 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,78 € |
09.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0274/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
109 876,02 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2207/22 |
Divadelné predstavenie pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 400,00 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2242/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,70 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2241/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,68 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0327/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
131 851,22 € |
09.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323/22 |
Storné faktúry č. 220220 (DFaKV 0274/22) - Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
109 876,02 € |
09.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0272/22 |
Odborný autorský dohľad "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
2 012,16 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2104/22 |
Ozvučenie firemného podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FINELIS MELODY, s.r.o. |
48147711 |
|
400,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2121/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 185,90 € |
08.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/22 |
Vianočné pečivo pre zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
760,00 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2171/22 |
Tlač a výlep plagátov na billboardové plochy vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
672,00 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2170/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
18,00 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2107/22 |
Služba GPS pre 13 služ. mot. vozidiel TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
1 478,88 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2110/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
342,00 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2164/22 |
Zabezpečenie vodorovného dopravného značenia - zriadenie autobusovej zastávky mestskej časti Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
359,20 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2105/22 |
Výroba banera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
408,00 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2145/22 |
Chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná konvica - vybavenie do novej kuchynky na 2.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
576,70 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2140/22 |
Ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,88 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0260/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
89 700,43 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2144/22 |
Predplatné ročné "Zdravotnícke noviny" 45 vydaní r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
103,50 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2094/22 |
Dezinfekčný olej do difuzerov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
240,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2162/22 |
Výroba štočka, výmena podušky do pečiatky do existujúcich pečiatok na podateľni ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
32,95 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2119/22 |
Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
488,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
