| 0501/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
18 720,00 € |
15.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0492/23 |
Likvidácia odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 296,00 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0491/23 |
Likvidácia odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 900,80 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0488/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0510/23 |
Náplň do difúzerov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
780,00 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
201 550,02 € |
14.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0495/23 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
7 056,02 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0493/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,12 € |
14.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0626/23 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vetter Slovakia, spol. s r.o. |
34126619 |
|
603,55 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0087/23 |
Preložka STL plynovodov "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Lehnice-prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia Servis, s.r.o. |
46816097 |
|
145 588,80 € |
14.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0478/23 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 010,64 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0512/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Kuklov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
250,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0490/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
200,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0479/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0476/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0072/23 |
Dobropis k faktúre č. 2850037066 za prenájom pozemku v k.ú. Leopoldov od 1.1. do 31.12.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
45,04 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1375/23 |
Seminár "Správny súdny poriadok a zmeny v správnom súdnictve" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
96,00 € |
13.04.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0477/23 |
Letenky Viedeň-Chicago a späť, storno poistenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
4 602,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0502/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0074/23 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
5 081,28 € |
12.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0073/23 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
6 122,90 € |
12.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0460/23 |
Sťahovanie nábytku do budovy SOŠE Sibírska, Trnava - doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
1 530,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
12 041,62 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0509/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
219,00 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0475/23 |
Výspravky parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
715,09 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0466/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 464,18 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Prenájom dočasného DZ úplnej uzávierky mostného objektu ev.č.513-06 Hlohovec od 12.11.2022 do 13.1.2023 - "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATES, a.s. |
31628541 |
|
18 910,68 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0462/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0496/23 |
Elektromontážne práce - úprava rozvádzača, štrukturovaná kabeláž LAN /Administratívna budova 2.posch., ul. Sibírska 1/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
8 950,87 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0468/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
