| 0109/22 |
Cykloworkshop pre projekt "CYKLO JMK+TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEMISIA, spol.s.r.o.
provozovna Hotel PANON
Koupelní 4
695 01 Hodonín |
25507907 |
|
1 510,04 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1705/22 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
05.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1690/22 |
Servisné práce na služ.mot.vozidlách TT 357 JO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
269,93 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1700/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1686/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1775/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní detského športového podujatia "Leading Kids Golf Day" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EqualGroup, s.r.o. |
51880997 |
|
1 080,00 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1685/22 |
Oprava traktorovej kosačky - výmena elektromagnetickej spojky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
388,40 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0198/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
20 360,73 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1737/22 |
Pripravené jedlá pre účastníkov Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
1 062,00 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1725/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 211,00 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1977/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola obchodu a služieb Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1681/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
660,23 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1689/22 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
22,63 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1739/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
294,22 € |
04.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1666/22 |
Školenie "Odborná elektrotechnická spôsobilosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
180,00 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1717/22 |
Školenie "Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
100,00 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1704/22 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
12 130,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1698/22 |
Náhradná náplň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,14 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1696/22 |
USB kľúče/Útvar hlavného kontrolóra/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,96 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1682/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Branislav Čavara
|
43759301 |
|
1 578,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1722/22 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
330,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1687/22 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1688/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sered |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0205/22 |
Záverečná splátka za súťaž návrhov Pamätník slobody slova tlače vo Veľkej Mači |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
obstaráme, s.r.o. |
52245489 |
|
600,00 € |
04.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1706/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "WANNADO Festival športu s pretekom DRAGON BOAT 2022" " |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
10 000,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1738/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "WANNADO Festival športu Dunajská Streda " |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
10 000,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0294/22 |
Konzultácie a poradenstvo vo veci zapracovania odporúčaní poroty pre dopracovanie víťazného návrhu Pamätníka slobody vo Veľkej Mači |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) |
45794626 |
|
1 800,00 € |
04.10.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1693/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1683/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoy nehnuteľnosti k.ú.Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
900,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1714/22 |
Ročný aktualizačný poplatok - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
153,01 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
