| 0549/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,68 € |
20.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0525/23 |
Kancerlárske potreby - dobr.k fa 2233000024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
135,87 € |
20.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0524/23 |
Kancerlárske potreby - dobr.k fa 2232002070 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
454,90 € |
20.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0884/23 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 295,20 € |
20.04.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0518/23 |
Príručka účtovníctva "Novela postupov účtovania pre VÚC od 1.1.2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
240,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0526/23 |
Video kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,18 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0609/23 |
Ubytovanie na konferenciu "Maratón verrejného obstarávania 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
401,60 € |
19.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0513/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Šamorín |
00305723 |
|
420,00 € |
19.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0541/23 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
524,00 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Licenčná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
139,90 € |
19.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0572/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - DSS Košúty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
5 225,00 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0571/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - DSS Galanta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
2 612,50 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0570/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - Hvezdáreň a planetárium M.R.Š. Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
2 375,00 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0507/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Cerová 277 |
37837095 |
|
480,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0514/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0505/23 |
Lepenie koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
986,58 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0508/23 |
Prenájom optického vlákna na trase Starohájska - SOŠ elektrotechnická, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
4 687,50 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0523/23 |
Mobilný telefón, ochranné sklo, kryt na mobil, adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
498,19 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0503/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
250,00 € |
18.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Licenčná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
0,93 € |
18.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0553/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
18.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0517/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - DSS pre deti a dospelých Jahodná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
6 840,00 € |
18.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0516/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
4 560,00 € |
18.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0515/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - Záhorské múzeum Skalica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
2 964,00 € |
18.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0498/23 |
Samolepky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
120,00 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0504/23 |
Webinár "Novela zákonníka práce a novela zákona o sociálnom poistení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
|
96,00 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0500/23 |
Licencie - vzdelávanie pre online kurzy SEDUO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
11 088,00 € |
17.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0536/23 |
Valec do tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
143,15 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0497/23 |
Tlmočenie do posunkovej reči na tlačový bífing |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Dávid Marko |
52517268 |
|
60,00 € |
16.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0511/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,autokozmetika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
351,80 € |
15.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
