| 2179/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0287/22 |
Presklená stena s dvermi - miestnosť informácií vo vestibule ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
5 970,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0283/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
84 156,89 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0281/22 |
Stavebné práce "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
81 625,75 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0285/22 |
Projektová dokumentácia "Cyklotrasa Klčovany - Smolenice - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
|
58 200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0286/22 |
Nasadenie intraetu TTSK, E-learningu, HR procesov a automatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
21 280,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2226/22 |
Ročné predplatné Hospodárske noviny print |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
289,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2197/22 |
Zdravotnícky materiál, dezinfekčné prostriedky, utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
147,04 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2196/22 |
Rýchloutierky, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
65,55 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2195/22 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
86,55 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2194/22 |
Poháre, čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
153,15 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2193/22 |
Papierové tašky, sáčky na Dni zdravia TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
62,34 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2248/22 |
Ročné predplatné "Pracovné právo - pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
199,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2231/22 |
Oprava - výmena sedla ventilu na studenú vodu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESM - YZAMER |
36226904 |
|
180,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2205/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2214/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
47,04 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0308/22 |
Dodanie a konfigurovanie opendatoveho portálu na platforme Argis online |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
9 792,00 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2200/22 |
Školenie "Priestorové analýzy v ArcGIS" a "Postupy pre používateľov Portal for ArcGIS/ArcGIS Online" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 740,00 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0297/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VHP k.ú. Osuské |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2177/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
144,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2167/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
396,53 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2184/22 |
Datový kábel AlzaPower |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,90 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2182/22 |
Mobilný telefón,nabíjačka,ochranné púzdro,sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 000,10 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2181/22 |
Mobilný telefón,nabíjačka,ochranné púzdro,sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
875,53 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2203/22 |
Inzercia/článok v printovom médiu pre projekt "Regiona Cooperation SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
396,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0282/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
102 227,59 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0284/22 |
Rekonštrukcia priestorov na Študentskej ul. - modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
15 170,58 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2186/22 |
Mobilný telefón,nabíjačka,ochranné púzdro,sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
875,53 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2180/22 |
Seminár "PAM 37.04" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2247/22 |
Aplikačná podpora systému centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
5 976,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
