| 0664/23 |
Vybudovanie priečky 3.posch. ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Šmidovič - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
151,98 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0580/23 |
Technické zabezpečenie podujatia - Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 800,00 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0666/23 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK - jarná deratizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0594/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-GEO, spol. s r. o. |
44521847 |
|
387,00 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0584/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
80,00 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0604/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
608,76 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0603/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
477,00 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0602/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Záhorská knižnica v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
183,05 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0601/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Záhorská galéria Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
283,80 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0600/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Galéria Jána Koniarka v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
121,44 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0662/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
97,50 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0661/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
74,00 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0551/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,00 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0537/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0592/23 |
Identifikačná karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
125,28 € |
25.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0577/23 |
Poplatok za odvoz a likvidáciu RTG snímkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
77,82 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0562/23 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
162,00 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0532/23 |
Esri konferencia 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
99,00 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0527/23 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
21.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0528/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
21.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0530/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
21.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0538/23 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
40,87 € |
21.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0535/23 |
Náhradná nápň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,29 € |
21.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0533/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
58,00 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0531/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
60,00 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0520/23 |
USB kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,77 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0522/23 |
Kancerlárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
462,11 € |
20.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0521/23 |
Kancerlárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
49,69 € |
20.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0534/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
248,00 € |
20.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0529/23 |
TP-Link |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,80 € |
20.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
