| 1809/22 |
Oprava rampy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
890,40 € |
19.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1801/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
19.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0125/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1813/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na medzinárodnom festivale World Folklore Festival Sanremo - Diano Marina - Cannes 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spjevule ze Skalice o.z. |
52317137 |
|
2 000,00 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1810/22 |
Rámy na fotografie a výtvarné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAMEX a.s. |
31416853 |
|
421,20 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1800/22 |
Papierové utierky,servítky,riad,obalový materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
120,07 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1808/22 |
Nákup podpory pre súčasné licencie pre Jira/Intranet/Servis desk a ďalších produktov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
11 039,30 € |
19.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0208/22 |
Rekonštrukcia priestorov na Študentskej ul. - modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
46 245,37 € |
18.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0124/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
10,26 € |
18.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1811/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia v spolupráci s divadlom Thália z Košíc v obci Vozokany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Vozokany |
00306321 |
|
2 800,00 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1819/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
18.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1818/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,06 € |
18.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1817/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
18.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1797/22 |
Stolová lampa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
101,14 € |
18.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1980/22 |
Edukačné pomôcky - gumová podlaha, športová zostava Para pre projekt "Šport aj pre hendikepovaných" v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
2 000,00 € |
18.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1789/22 |
Vypracovanie vizualizácie pôdorisu a interiéru budovy býv.internátu na ul.F.Lipku v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Yahart, s.r.o. |
50470647 |
|
720,00 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1774/22 |
Pramenitá voda, barel, pumpa na barel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
219,94 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1807/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia s Divadlom Teátrum v obci Štvrtok na Ostrove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Štvrtok na Ostrove |
00305731 |
|
2 500,00 € |
17.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1780/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
20,30 € |
17.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0123/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
17.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1802/22 |
Zabezpečenie prenájmu priestorov, energie pre víťazný projekt "Verejné remeselné centrum" v rámci PR 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WoodCon s.r.o. |
47191619 |
|
1 992,34 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0122/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
16.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1799/22 |
Edukačné pomôcky - štrk, výkopové práce pre projekt v rámci PR 2021/2022 s názvom "Revitalizácia ihriska plážového volejbalu a jeho okolia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAJ Trans, s. r. o. |
52551989 |
|
300,00 € |
16.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1806/22 |
Prenájom ľadovej plochy a šatní, zabezpečenie rozhodcov pre účely Krajského turnaja v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
250,00 € |
15.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1785/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
757,76 € |
15.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1798/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia 29.ročníka Trnavskej jarmočnej časovky na 6666 m |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Cyklisti Trnava |
42292867 |
|
1 000,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1778/22 |
Vlajka stolová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
22,80 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0121/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
14.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1777/22 |
Tlač a výlep plagátov na billboardové plochy vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
336,00 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1791/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
577,00 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
