| 0639/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,18 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0623/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 944,30 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0622/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
223,22 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0656/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 550,92 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Stavebné práce "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
99 898,22 € |
30.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0653/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
1 341,60 € |
29.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0557/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
350,00 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0556/23 |
Debničky dekoračné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
277,30 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0620/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
24,00 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0593/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
30,01 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0671/23 |
Technické zabezpečenie a služby "Krajské kolo OIympijského odznaku všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
2 410,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0583/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUCKY PRINCE s.r.o. |
35774797 |
|
150,10 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0582/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUCKY PRINCE s.r.o. |
35774797 |
|
592,50 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0650/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
284,20 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0680/23 |
Prenájom florbalových mantinelov - XV. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
100,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0599/23 |
Poplatok za zmenu letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
280,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0684/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 378,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0683/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 378,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0652/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
79,20 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0649/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 818,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0576/23 |
Oprava siete a el.zariadení na prízemí budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELFITTING s.r.o. |
46691545 |
|
2 380,37 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0660/23 |
Občerstvenie pre VIP hostí XV.Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
218,50 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0659/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
2 607,45 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0679/23 |
Prenájom ľadovej plochy, šatní " Krajský hokejový turnaj o Pohár župana TTSK v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
250,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0589/23 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
46,80 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0588/23 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
462,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0552/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 665,32 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0558/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0578/23 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
162,00 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0587/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 104,66 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
