| 0638/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0637/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
460,42 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0636/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
192,84 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0635/23 |
Poplatok za doménu /internet-vuctt.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0634/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0633/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,76 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0632/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0629/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0628/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
479,29 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0581/23 |
Tlmočenie tlačového briefingu v Šoporni do posunkovej reči, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Katarína Vidová Súdny tlmočník |
34718290 |
|
55,42 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Upgrade kabeláže siete pasívnej infraštruktúry siete LAN ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 491,20 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0631/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0630/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0665/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
372,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0682/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
84,50 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0575/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BDN, spol. s r.o. |
36238635 |
|
362,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0591/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0646/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0579/23 |
Zabezpečenie časomiery na XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0596/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0618/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
960,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0617/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
348,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0616/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
1 392,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0615/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
600,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0614/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
348,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0693/23 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku zo Sibírskej na Starohájsku ul.Trnava,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
97,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0673/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0624/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 840,00 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0699/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,16 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0640/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
103,14 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
