| 0651/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemku k.ú.Dolný Lopašov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
200,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0625/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 250,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0648/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
154,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0696/23 |
Kolobežky, reproduktory, slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 360,25 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0655/23 |
Topánky s protišmykovou podrážkou s neoprénom v rámci projektu "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
339,60 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0641/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Úpravy priestorov SPŠE Piešťany pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" - Stavebné úpravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
20 455,70 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0644/23 |
Seminár "Zmluvy a softvér" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
360,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0643/23 |
Organizačné-technické zabezpečenie XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách |
17325391 |
|
8 500,00 € |
03.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0681/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
400,94 € |
03.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0667/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
03.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0607/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
161,03 € |
03.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0710/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
510,00 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0086/23 |
Zabezpečenie zariadení strojárenských dielní SOŠT Hlohovec "Integrovaný regionálny operačný program" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
108 199,92 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0809/23 |
Storno - letenky Viedeň - Gdansk a späť. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polskie Linie Lotnicze LOT SA |
00056844 |
|
491,68 € |
03.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0573/23 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
105,84 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0590/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0611/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0606/23 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava - XV. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
2 595,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0585/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0610/23 |
Ochranné púzdro, sklo na mobil, adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,71 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0691/23 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku zo Sibírskej na Starohájsku ul.Trnava, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0613/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
740,14 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0612/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
820,11 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0574/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0608/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na pietnej spomienke v chorvátskom Daruvare pri príležitosti 31. výročia bojov slovenských vojakov za slobodu v krajinách bývalej Juhoslávie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 500,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0698/23 |
Predĺženie podpory pre IT systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
82 533,32 € |
02.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0605/23 |
Regionálne produkty do repre darov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Hvizdoš |
42286697 |
|
250,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0621/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
275,29 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0586/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
