| 0709/23 |
Školenie "Telemedicína 2023 Zdravie na diaľku" - PhDr. Šmidovičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Goldmann Systems, a.s. |
35794950 |
|
213,60 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0706/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0708/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
220,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0715/23 |
Nápoje - na repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
912,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0725/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0729/23 |
Smart hodiny, bezdrôtové slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 726,22 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0734/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
399,86 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0755/23 |
Bilboardy pre Talentcentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
852,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0720/23 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
32,68 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0719/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,67 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0718/23 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
366,43 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0106/23 |
Stavebný dozor Kreatívne centrum Trnava - rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
8 669,19 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0095/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
92 477,16 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0094/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
325 780,58 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
27 677,82 € |
15.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
42 354,31 € |
15.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
780 467,86 € |
15.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0097/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
32 350,36 € |
15.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0703/23 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku v rámci Trnavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
220,00 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0704/23 |
Školenie "MS EXCEL2 Úvod do funkcií pre začiatočníkov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0712/23 |
Realizácia inkluzívnych workshopov - projekt "Keď tvorenie spája" v rámci projektu Participatívneho rozpočtu 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAKUKI atelier s. r. o. |
52750108 |
|
300,00 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0692/23 |
Elektrická energia 4/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
286,87 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0702/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0714/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Zabezpečenie zariadení strojárenských dielní SPŠE "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Habilis Steel pol. s r.o. |
24732061 |
|
47 130,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0670/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0694/23 |
Výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
34,56 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0700/23 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marta Chrenková |
35300191 |
|
190,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0675/23 |
Papierové utierky, sáčky, miešatká na kávu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
52,86 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0672/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
251,74 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
