| 0263/23 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
781,60 € |
21.01.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0054/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
20.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0141/23 |
Podpora personálneho informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
10 594,80 € |
20.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0063/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
19.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Klávesnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,50 € |
19.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Výroba Roll-up bannery pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
146,67 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0057/23 |
Výroba Roll-up bannery pre projekt "CYKLO JMK+TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
73,33 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045/23 |
20.1.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
|
142,80 € |
18.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0072/23 |
Školenie "Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
409,00 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0059/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
100,00 € |
18.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0071/23 |
Prenájom pozemkov za rok 2023 - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
18.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0044/23 |
Celofan k dekorácii darov predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
40,25 € |
18.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Dopracovanie architektonickej štúdie zo súťažného návrhu, návrh umeleckého diela, príprava 3D modelu a vytvorenie vizualizácie - Pamätník slobody slova V.Mača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
9 600,00 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0070/23 |
Webinár "Leg. zmeny vo mzd. učtárni na r. 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
99,00 € |
17.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0056/23 |
Prenájom pozemku za účelom realizácie a prevádzky stavby "Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo" za r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Podunajsko |
36038351 |
|
687,00 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0043/23 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
1 048,92 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076/23 |
Bezdrôtová myš, pevný disk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
255,54 € |
17.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0039/23 |
Školenie "Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
456,00 € |
16.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041/23 |
Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
75,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Školenie "Aktualizačná odborná príprava technikov PO" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
216,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0038/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
47,04 € |
16.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
15.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
365,03 € |
15.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0042/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
88,94 € |
15.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
486,60 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov od 1.12.-10.12.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
123,98 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Prenájom, montáž, servis a údržba, demontáž dočasného DZ - "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATES, a.s. |
31628541 |
|
115 809,60 € |
13.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2327/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 127,96 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
