| 0814/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
258,22 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0813/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
166,72 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0812/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 372,10 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0850/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 032,90 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0902/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
3 360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0864/23 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
21,60 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0803/23 |
Sprchový gel na penovú šou na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
159,60 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Stojan na plagát na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
38,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0050/23 |
Stojan na plagát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
38,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
Stojan na plagát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
38,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0796/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
196,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0776/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0777/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 823,93 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0785/23 |
Oprava servera sieťovej časti servera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 066,80 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0807/23 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
80,64 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0857/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
3 313,98 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0810/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
216,00 € |
30.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Seminár "Ako na problémy s pracovnou disciplínou zamestnancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
103,20 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0775/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
1 680,00 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Edukačné pomôcky - hojdačky, kolotoč pre verejné detské ihrisko pre projekt "Rekonštrukcia detského ihriska v Šintave" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lefay s.r.o. |
022443211 |
|
4 049,00 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0781/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
29.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0791/23 |
Občerstvenie pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
600,00 € |
28.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0774/23 |
Technické zabezpečenie a služby pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
2 372,40 € |
28.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0047/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0779/23 |
Výroba veľkoplošného pútača pre projekt "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0778/23 |
Výroba veľkoplošného pútača "Vážska cyklomagistrála: časť Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0770/23 |
Tonery do kancelárie riaditeľa úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
322,40 € |
26.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0767/23 |
Magnetický polep s logom TTSK pre služ.vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
42,48 € |
26.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0825/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,23 € |
26.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
