| 0835/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
688,75 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0834/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0811/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0856/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0860/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0842/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0840/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0837/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0122/23 |
Vypracovanie ormitologického posudku k drevinám a krom určených na výrub k.ú. Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKO-SANA s.r.o. |
52909352 |
|
600,00 € |
01.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0790/23 |
Výroba informačných tabuliek menoviek k dverám kancelárií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
43,20 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0789/23 |
Výroba bannera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
138,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0799/23 |
Kurz "Behaviorálne interview" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. |
35732130 |
|
504,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0829/23 |
Laminátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
150,66 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0880/23 |
Oprava a servis počítačov pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHCARE s. r. o. |
54506832 |
|
1 810,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0786/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0801/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
30,01 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0797/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0831/23 |
Bezpečnostná skrinka na kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
43,14 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0830/23 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
539,22 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0833/23 |
Tlačiarenské služby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
187,20 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0826/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0846/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0852/23 |
Oprava mot. vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
192,48 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0851/23 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík,čistič,závažie,skrutky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 465,19 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0105/23 |
Stavebný dozor za 3,4,5/2023 na stavbe "Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč-Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
7 297,25 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0863/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0862/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
84,04 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0890/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,32 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0800/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku TTSK k.ú.Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
750,00 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0853/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 504,05 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
