| 0885/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
17,00 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0061/23 |
Držiak na stenu pre dopravné zrkadlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
|
22,20 € |
12.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1106/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kultúrneho podujatia Piešťanské Zlaté Stuhy 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub - VCC PIEŠŤANY |
34029257 |
|
3 000,00 € |
11.06.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0896/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
10.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0891/23 |
Občerstvenie na podujatie "Ekologický čin roka", doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
630,00 € |
09.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0876/23 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
228,25 € |
09.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0878/23 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľného majetku v k.ú. Piešťany, k.ú. Dojč, k.ú. Veľký Lég |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
140,40 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0883/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0877/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
89,41 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0886/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
200,00 € |
09.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0874/23 |
Seminár "Zdravotná dokumentácia - právne a praktické otázky jej vedenia a sprístupňovania v nemocničných zariadeniach" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Komora pre medicínske právo - MEDIUS |
42097321 |
|
129,00 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0870/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 047,40 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0110/23 |
Penetračné skúšky "Rekonštrukcia cesty II/502 Horné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STAS - stavby a sanácie s.r.o. |
34121382 |
|
1 077,60 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0889/23 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 549,00 € |
08.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0892/23 |
Vývoz kontajnera pre projekt "Vyčistime si chotár 2023" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
888,00 € |
08.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0871/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
998,81 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0875/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0873/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
40,00 € |
08.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa: úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" - CYKLO JMK+TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
803 688,98 € |
08.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0879/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
08.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0910/23 |
Dodávka elektriny - opravný doklad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 796,62 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0887/23 |
Razené medaile, štítok na putovný pohár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
642,80 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0866/23 |
Oprava prasknutej pneumatiky, prezutie, vyváženie mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
168,76 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0872/23 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
300,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0854/23 |
Stráženie parkoviska TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
168,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0859/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0888/23 |
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
45 000,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0869/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0847/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pekáreň, KPK s. r. o. |
55097685 |
|
559,97 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0865/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
