| 2074/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore činnosti občianskeho združenia Dobrovoľná civilná ochrana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľná civilná ochrana |
51444054 |
|
2 000,00 € |
05.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2086/22 |
Pozdravy TTSK - Novoročenka 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
251,59 € |
05.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2106/22 |
Kalendáre a diáre na rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 100,00 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0269/22 |
Projektová dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov- PD" pre Zariadenie soc.služieb pre deti a dospelých v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
24 726,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0268/22 |
Inžinierska činnosť DUR k územnému konaniu /vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inž.sietí/ "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov- PD" pre Zariadenie soc.služieb pre deti a dospelých v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
900,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2069/22 |
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
|
1 350,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2098/22 |
Čistenie a kontrola komínov - objekt Voderady 164 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0257/22 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
203 882,72 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2091/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
704,88 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2090/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
699,60 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2089/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Záhorská knižnica v Senici""" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
585,76 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2088/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Záhorská galéria Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
577,92 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2087/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Galéria Jána Koniarka v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
591,36 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2113/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
259,24 € |
04.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2238/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,36 € |
03.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2237/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,19 € |
03.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2040/22 |
Papierenský materiál, čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
235,46 € |
02.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2070/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 269,67 € |
02.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2085/22 |
Hudobno-kultúrny program v rámci podujatia "Cena Slobody Antona Srholca" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie |
36067776 |
|
650,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2112/22 |
Občerstvenie na podujatie Oceňovanie osobností TTSK "Cena A.Srholca" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
3 095,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0003/22 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
6 600,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0255/22 |
Stavebné práce "Úprava žľabov z dôvodu vydania kolaudačného rozhodnutia - cesta II/499 v úseku horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
12 550,80 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0254/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
354,24 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2209/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
13 872,00 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2236/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,92 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2235/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,36 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2249/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,92 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2066/22 |
Školenie "Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly štátneho rozpočtu za r.2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2073/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2063/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
