| 0273/22 |
Stanovenie aktuálnej PHZ do verejného obstarávania Vážska cyklomagistrála úsek 1.2.1. Šúrovce - most Siladice - aktualizácia rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
240,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2183/22 |
Video kábel Vetion HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6,49 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0278/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku - odhad hodnoty pozemku k.ú. Medveďov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
189,00 € |
13.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2147/22 |
Zabezpečenie II. kola particiatíneho procesu tvorby Stratégie rozovoja kultúry na území TTSK 2023-2027 - súčasť projektu Smart region TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PDCS,o.z. |
31782451 |
|
7 880,00 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0295/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VHP k.ú. Smolinské |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
400,00 € |
13.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0289/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
15 931,33 € |
13.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2219/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
13.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Vianočné pečivo pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
1 400,00 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2137/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0276/22 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici - 2/3 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
1 100,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2148/22 |
Simultálne tlmočenie na Participatívne stretnutie k tvorbe stratégie rozvoja kultúry v TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Paed. Dr. Anna Antalová |
36899470 |
|
600,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2146/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2142/22 |
Historický kalendár Trnava na r. 2023 s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adrián Selnekovič |
37032585 |
|
420,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2218/22 |
Prenájom ľadovej plochy a šatní pre účely Krajský turnaj v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
250,00 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2244/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,30 € |
10.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2243/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,46 € |
10.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2143/22 |
Školenie "Kompletne nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve" Ing. Ivana Ondrušková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0263/22 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 040,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2135/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
21,56 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2136/22 |
Zľava k DEKVS za 11/2022 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,78 € |
09.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0274/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
109 876,02 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2207/22 |
Divadelné predstavenie pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 400,00 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2242/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,70 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2241/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,68 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0327/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
131 851,22 € |
09.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323/22 |
Storné faktúry č. 220220 (DFaKV 0274/22) - Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
109 876,02 € |
09.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0272/22 |
Odborný autorský dohľad "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
2 012,16 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2104/22 |
Ozvučenie firemného podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FINELIS MELODY, s.r.o. |
48147711 |
|
400,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2121/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 185,90 € |
08.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/22 |
Vianočné pečivo pre zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
760,00 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
