| 0055/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
46 550,41 € |
28.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0410/23 |
Prenájom časti nehnuteľnosti na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
19,98 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0450/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,38 € |
28.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0063/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
55 952,74 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0057/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
4 322,81 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0371/23 |
Servis programu projektu sanácie a obnovy prístreškov na území TTSK - aktualizácia zozbieraných dát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
120,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0449/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,00 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0025/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0395/23 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 451,43 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Stavebný dozor "Výstavba telocvične pre Gymnázium L.Dúbravu v Dunajskej Strede" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
10 114,00 € |
27.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0366/23 |
Zverejnenie inzerátu na predaj hnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0372/23 |
Vypracovanie a dodanie diela "Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
71 868,00 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0026/23 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0398/23 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
775,48 € |
24.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0369/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0368/23 |
Dopravné zrkadlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
266,40 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0364/23 |
Letné pneumatiky na služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 361,80 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0378/23 |
Jarná výzdoba priestorov a interierová výsadba nádob na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
600,00 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0054/23 |
Dobropis - stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
114,66 € |
23.03.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0363/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
50,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0359/23 |
Mobilný telefon iPhone,kryt na mobil,nabíjačka,ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
999,93 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Vypracovanie technickej štúdie stavebnej úpravy stykovej križovatky ciest II/560 a miestnej komunikácie Farárske |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROAD PROJECT s. r. o. |
52776255 |
|
2 778,00 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0448/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,12 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0358/23 |
Služby technickej podpory "Očkovanie portál - HPV" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 960,00 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0357/23 |
Služby technickej podpory "Šablóny Email oznámení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 600,00 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0356/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
242,10 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0365/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
162,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0351/23 |
Výroba popisových tabuliek - Pamätník 250.výročia príchodu grofa Mórica Beňovského na Taiwan |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ayous spol. s r.o. |
45600767 |
|
64,80 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0353/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
576,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0348/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
80,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
