| 0975/23 |
Licencie - ArcGIS Online Viewer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
744,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1001/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1022/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní súťaže pod názvom "Memoriál v zoskoku padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub výsadkárov Slovenskej republiky Trnava |
42104831 |
|
3 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0977/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0998/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0997/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
60,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0996/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1026/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0067/23 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky /Kancel.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 224,90 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1038/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1036/23 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1053/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1029/23 |
Podiel nákladov spojených s prípravou, propagáciou a organizáciou festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 452,40 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1,85 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1039/23 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
164,14 € |
03.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0974/23 |
Napájací adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
30,30 € |
03.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1084/23 |
Adaptér, batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
30,99 € |
03.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1132/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,60 € |
02.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0968/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
420,00 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0980/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 501,00 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1015/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1010/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,60 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1009/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
213,16 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1008/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1007/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1005/23 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1003/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
