| 0293/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
26 208,92 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2260/22 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
983,51 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0288/22 |
Systém ERANET - zmenové požiadavky Modul "eZmluvy", Modul "Plán VO" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
8 100,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230/22 |
Výroba produktu "Prenosné cestovné lístky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
300,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2289/22 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
19.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0315/22 |
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia /stoličkový výťah/ - Logický celok č. 2 - Bezbarierový prístup v pavilóne školy Hotelová akadémia pre projekt "Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
9 186,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2254/22 |
Novoročné kartičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
105,48 € |
17.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0298/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VHP k.ú. Lakšárska Nová Ves |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
17.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2266/22 |
Zabezpečenie ozvučenia na Vianočnom večierku pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agenturis s. r. o. |
47460121 |
|
850,00 € |
17.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2176/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla - nákl.vozidlo Fiat Iveco |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Kubán |
0000 |
|
100,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2198/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
112,80 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2185/22 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
292,20 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2175/22 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
289,44 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2179/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0287/22 |
Presklená stena s dvermi - miestnosť informácií vo vestibule ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
5 970,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0283/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
84 156,89 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0281/22 |
Stavebné práce "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
81 625,75 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0285/22 |
Projektová dokumentácia "Cyklotrasa Klčovany - Smolenice - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
|
58 200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0286/22 |
Nasadenie intraetu TTSK, E-learningu, HR procesov a automatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
21 280,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2226/22 |
Ročné predplatné Hospodárske noviny print |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
289,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2197/22 |
Zdravotnícky materiál, dezinfekčné prostriedky, utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
147,04 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2196/22 |
Rýchloutierky, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
65,55 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2195/22 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
86,55 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2194/22 |
Poháre, čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
153,15 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2193/22 |
Papierové tašky, sáčky na Dni zdravia TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
62,34 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2248/22 |
Ročné predplatné "Pracovné právo - pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
199,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2231/22 |
Oprava - výmena sedla ventilu na studenú vodu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESM - YZAMER |
36226904 |
|
180,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2205/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2214/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
47,04 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0308/22 |
Dodanie a konfigurovanie opendatoveho portálu na platforme Argis online |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
9 792,00 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
