| 1177/23 |
Realizácia workshopov pre seniorov - projekt "Keď tvorenie spája" v rámci projektu Participatívneho rozpočtu 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAKUKI atelier s. r. o. |
52750108 |
|
300,00 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1158/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1185/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 296,00 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1223/23 |
Dočasné informačné tabule - výroba pre projekt "JMK+TTSK CYKLO" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
960,00 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1279/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,17 € |
04.08.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1192/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
383,46 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1148/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0154/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
83 029,48 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1294/23 |
Dočasné bilbordy pre projekt "Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
1 920,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1150/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
5 000,00 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1149/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Javorinských slávností 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
2 500,00 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1156/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1173/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1140/23 |
Poradenská činnosť poskytutá vo veci TTSK/Štátna pomoc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
5 551,00 € |
02.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1157/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kultúrneho podujatia k 200. výročiu narodenia Sándora Petofiho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Trstená na Ostrove |
00305782 |
|
1 500,00 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1174/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1012354358 za dodávku elektriny 8/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1135/23 |
Predplatné On-line newsletter Enviroinfo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1152/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1137/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1155/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1168/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
339,00 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1167/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,74 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1166/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
477,97 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1165/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
465,11 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1164/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1163/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1162/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1161/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1160/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
