| 0046/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
15.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
365,03 € |
15.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0042/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
88,94 € |
15.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
486,60 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov od 1.12.-10.12.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
123,98 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Prenájom, montáž, servis a údržba, demontáž dočasného DZ - "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATES, a.s. |
31628541 |
|
115 809,60 € |
13.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2327/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 127,96 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0026/23 |
Výroba štočkov, podušky do existujúcej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
25,94 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
25,30 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 937,28 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 320,10 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
2 896,94 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0050/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 820,15 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
12.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2324/22 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
2 373,60 € |
11.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027/23 |
Výroba štočka, podušky do existujúcej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,82 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 807,98 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0320/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
197 430,40 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0319/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
18 975,30 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0036/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
149,00 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 565,34 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Mobilný telefón,nabíjačka,ochranné púzdro,sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 150,04 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Adaptér - zdroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
62,70 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0040/23 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Oprava služ.mot.vozidla TT 538 IL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
730,46 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2297/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
46,82 € |
10.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2296/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 409,05 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dospelých Borský Svätý Jur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Dosky s klipom a erbom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
900,00 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
