| 1196/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1210/23 |
Opravný doklad k fa č. 1012321004 - dodávka elektriny 9 -12/2023 /SOŠ Galanta/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
119,04 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1202/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1197/23 |
Predplatné časopisu ZRIAĎOVATEĽ /dvojmesačník/ od 1.9.2023 do 31.8.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1199/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
397,00 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1194/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
682,96 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1193/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 126,40 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1195/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1219/23 |
Slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
104,36 € |
10.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/23 |
Automobil Volkswagen CARAVELLE 6.1 CL TDI DR DSG |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
57 000,00 € |
09.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0160/23 |
Stavebné práce "Cyklocestička popri št. ceste III/1311 Jaslovské Bohunice - AE Bohunice, SO 01 Cyklocestička" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
106 626,67 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1191/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
34,62 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0159/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
247 990,81 € |
09.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0158/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
476 482,37 € |
09.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1345/23 |
Implementácia systému riadenia ISO 50001 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
QM Slovakia, s. r. o. |
45718831 |
|
17 164,80 € |
09.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1344/23 |
Implementácia systému riadenia ISO 14001 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
QM Slovakia, s. r. o. |
45718831 |
|
17 164,80 € |
09.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1343/23 |
Implementácia systému riadenia ISO 9001 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
QM Slovakia, s. r. o. |
45718831 |
|
22 886,40 € |
09.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1190/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 861,98 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1182/23 |
Trofeje - poháre na IX. ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel "O pohár župana TTSK" 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
173,00 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1186/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
272,40 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0165/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 331,72 € |
08.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0164/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 553,30 € |
08.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0163/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 049,33 € |
08.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0162/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 242,84 € |
08.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1188/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 015,74 € |
07.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1187/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov k.ú. Koválov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Cák |
17536928 |
|
120,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1184/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1170/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
06.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1183/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
05.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1178/23 |
Grafický návrh plagátu k workshopom so seniormi - projekt "Keď tvorenie spája" v rámci projektu Participatívneho rozpočtu 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAKUKI atelier s. r. o. |
52750108 |
|
80,00 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
